I
m
1-22
I
i
i
li
i
Naar aanleiding van door ons gesignaleerde budgettaire mee- en tegenvallers
ten opzichte van het beleidsplan 1982-1986 is door ons vervolgens een om
buigingsoperatie (bezuinigings- en herwaarderingsoperatie) op gang gebracht.
De hierop betrekking hebbende stukken zijn om advies aan de raadsadvies-
commissies en aan de commissies voor advies en bijstand toegezonden. In het
kader van genoemde ombuigingsoperatie is ruimte geschapen voor nieuw beleid.
In de ontwerp-begroting 1983 is uitsluitend het ongewijzigd beleid geraamd.
De aanvullingen op het daarin geraamde ongewijzigd beleid (bijvoorbeeld de
noodzakelijk geworden correcties), de voorstellen tot bezuiniging en de
voorstellen tot nieuw beleid zullen wij in het eerste voorstel tot wijziging
van de ontwerp-begroting 1983 opnemen. Dit wijzigingsvoorstel zal voor U
ter inzage worden gelegd.
In Hoofdstuk II van dit ontwerp-beleidsplan, hetgeen onderverdeeld is in
15 paragrafen, wordt per beleidssector aangegeven welk beleid voor de
jaren 1983 t/m 1987 door ons wordt voorgesteld. De financiële vertaling
daarvan wordt in de vorm van een recapitulatiestaat aan het eind van elke
paragraaf aangegeven.
Als bijlagen nrs. I t/m V zijn aan het ontwerp-beleidsplan toegevoegd
overzichten met betrekking tot de geraamde aantallen personeelslasten, de
investeringen, de subsidies, het verloop van reserves en fondsen en de
niet door ons overgenomen voorstellen.
2Toelichting op de kolommenstaatjes en de bijlagen.
2.1. Algemeen.
In het ontwerp-beleidsplan zijn de uitgaven/nadelige saldi en de inkomsten/
batige saldi aangegeven met respectievelijk "N" en "B", terwijl mutaties
hierop zijn aangegeven met een "N" voor zover zij leiden tot verslechtering
van de begrotingspositie (verhoging uitgaven en verlaging inkomsten) en
een "B" voor zover zij leiden tot een verbetering van de budgettaire
positie (verlaging uitgaven en verhoging inkomsten).
N nadelig
B batig
1-23
2.2. Cijferoverzicnten.
Voorstellen ongewijzigd beleid (gele pagina's).
De kolommen 3 en geven niveaubedragen weer. In kolom 3 (niveau 1982) zijn
de uitkomsten van de herwaarderingsoperatie 1982-1986 voor wat betreft het
jaar 1982 opgenomen.
De ontwerp-begroting 1983 zal middels een wijzigingsvoorstel aan de in kolom
4- weergegeven bedragen worden aangepast.
Voorstellen tot bezuiniging (rose pagina's).
Bij de voorstellen tot bezuiniging is dezelfde methodiek gevolgd als bij de
voorstellen ongewijzigd beleid.
Voorstellen tot nieuw beleid e.g. intensivering bestaand beleid
(blauwe pagina's).
Bij deze voorstellen is de methodiek gehanteerd zoals omschreven bij de
voorstellen ongewijzigd beleid.
2.3. Bijlage
De bijlagen I (Personeelsoverzicht) en III (Subsidie-overzicht) sluiten gua
indeling en cijfers aan op de cijferoverzichten. Bijlage II A geeft een
overzicht van investeringen tot en met het jaar 1983 welke in de ontwerp
begroting 1983 nog niet op de betreffende functionele begrotingspost zijn
geraamd
In enkele gevallen betreft het investeringen waarvoor U na 1 januari 1982
reeds krediet hebt verleend. Voorzover de investeringen als gewijzigd beleid
kunnen worden aangemerkt zullen deze bij wijzigingen van de gemeente
begroting onder de post "Nog functioneel toe te rekenen" uitgaven worden
opgenomen.
De U voorgestelde bezuinigingsen op investeringen zullen middels een
voorstel tot begrotingswijziging worden afgevoerd.
