i
r
18
20
Beleidsplan 1983-1987
Ongewijzigd beleid
BeleidssectorRUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER
x 1.000
I U
D>
i E
O D
C
OMSCHRIJVING
Begroting
1982
1983
Jaarlijkse mutaties
1984
1983
1986
1987
- tuinbouwcentrum c.a.
- recreatiegebieden
- erfpachtspercelen
- stadsvernieuwingsgebieden
- grondoverdracht aan D.S.R.
150.000,- a 9,5%
herwaardering 1982-1986:
- afvoeren krediet posthuis centrum plantsoenen
dienst ad 140.000,-- (a 5% afschr. em 9,5% rente)
Diensten en leveringen door derden:
- verlaging personeel plantsoenen (kwekerij)
- uitbreiding aantal ha's plantsoenen lm'o
- aanpassing aantal te onderh. ha's plantsoen(1982
- toename onderh. W. en W. (stadsuitbreiding)
- idem riolering
- idem begraafplaatsen
- vermindering schoonmaakpersoneel
- verlaging aantal uren schoonmaken gebouwen en
scholen
- bedrijfsinvesteringen
herwaardering 1982-1986:
- beperken vlagvertoon
- beperken onderhoud plantsoenen en parken
- beperken onderhoud straten
- herziening telefoonkostenvergoedingsregeling
- wijziging systematiek vaste autokostenvergoedingen
14 N
83 N
894 N
3.004 N
13 B
19 B
17 N
129 N
1.024 N
4.424 N
14 B
20 B
13.548 N
10.886 N
19 N
14.359 N
12.955 N
50 N
427 N
116 B
54 N
39 N
9 N
209 N
623 B
183 B
21 B
23 B
43 B
6 B
2 B
244 N
438 N
26 N
39 N
18 N
244 B
96 B
43 B
2 B
338 N
379 N
26 N
39 N
226 N
417 N
54 N
39 N
201 N
224 N
54 N
39 N
i
VjJ
I
"O
10.905 N
12.726 N
136 N
338 B
96 B
43 B
33 B
226 B
125 B
47 B
201 B
112
Beleidsplan 1983-1987
Ongewijzigd beleid
Beleidssector: RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE WERKEN, VERKEER EN VERVOER
N I 116 N
x l.OOO
u
I d>
01 F
i E
O 3
C
0HSCHRI JVI N G
8
10
16
16 a
Materiaalverbruik
Belastingen
Bijdrage aan de kapitaaldienst
Subsidies en bijdragen c.a.
(stadsvern. corporatie en rente-aandeel N.V.
Stadsherstel
Uitkering aan de gemeente
Bijdrage aan de kapitaaldienst wegens ontv. rente
INKOMSTEN
Opbrengsten en leveringen uit dienstverlening
- investeringen (doorber. kapitaallasten-ged.
- doorberekening kosten personeelsfunctionaris
(1985 begeleidingscie fuwa
- correctie op uitbr. stedebouw
- vermindering schoonmaakuren
- uitbr. brugwachters
- uitbr. aantal ha's plantsoenen
- aanpassing aantal te onderh. ha's plantsoenen
aanpassing '82
- toename onderhoud w+w (stadsuitbreiding)
- idem riolering
- idem begraafplaatsen
herwaardering 1982-1986:
- beperken vlagvertoon
- beperken onderhoud plantsoenen en parken
- beperken onderhoud bestratingen
Begroting
Jaarlijkse mutaties
1982
1983
1984
1985
1986
1987
3
4
5
6
7
8
1.280 N
1.381 N
423 N
422 N
877 N
1.961 N
376 N
8 N
7 N
3.041 N
4.307 N
49.360 N
56.243 N
380 N
334 N
232 N
261 N
26.878 B
30.853 B
2 B
46 B
46 N
23 N
23 N
20 N
990 N
50 B
427 B
438 B
379 B
417 B
224 B
116 N
54 B
26 B
26 B
54 B
54 B
39 B
39 B
39 B
39 B
39 B
9 B
18 B
21 N
43 N
96 N
96 N
125 N
43 N
43 N
43 N
47 N
