r
■L
- 20 -
De hieruit mogelijk voortvloeiende bijdrage aan de taakstelling kan samen
vattend gesteld worden op:
- verlagen van de dotaties
- rentebesparing door overboeken saldi naar de
risicoreserve 9,5% van 2.291.000,
- rentederving door verlaging van de standen per
1/1/'83 van de fondsen vermeld onder c, d, h en
n 9,5% van 210.000,--
totaal
67.000,--
218.000,—
- 20.000,—
265.000,—
Daar aan de herwaarderingsvoorstellen in andere beleidssectoren nog een aantal
onzekerheden kleven, zijn wij van oordeel dat het extra resultaat 2 1 5 000,-
van dit herwaarderingsonderzoek voorshands budgettair nog niet tot uitdrukking
dient te komen.
Naarmate bedoelde onzekerheden wegvallen kan dit extra resultaat worden inge
bracht bij het ontwerp-dekkingsplan 1984-1988 dan wel aangewend worden ter
dekking van tegenvallers bij de uitvoering van de begroting 1983. Het extra
resultaat kan ons inziens voorshands worden geblokkeerd via een tijdelijk te
ramen "Reservering besparing fondsen en reserves uit herwaardering 19 8 3-1987",
Resumerend stellen wij U voor:
a. de jaarlijkse dotaties aan de fondsen en reserves te verlagen met
67.000,—
b. een éénmalige onttrekking aan fondsen en reserves te doen plaatsvinden
van 2.291.000,-- en dit bedrag toe te voegen aan de risicoreserve
c. het resultaat boven de taakstelling ad 215.000,--(ƒ 265.000,-- minus
50.000,--) te blokkeren via een tijdelijk te ramen "Reservering besparing
fondsen en reserves 1983-1987",
Totaal bedrag voorstel
Taakstelling
2. Groeivermindering investeringsvolume
265.000,--
50.000,--
Het herwaarderingsonderzoek was gericht op het verlagen van het in de
ramingen 1983-1987 geraamde accres t.b.v. onrendabele investeringen te ver
lagen met in totaal 403.000,
De invulling van dit voorstel is conform ons voorstel in het ontwerp-
dekkingsplan 1983-1987 (Bijlage no. 371).
Wij stellen U voor hiermede in te stemmen.
Totaal bedrag
Taakstelling
403.000,
403.000,-
- 21 -
Beleidssector IV. Onderwijs en Volksgezondheid (Buitenschool).
De totale financiële taakstelling met betrekking tot het verzorgingsgedeelte
van de Buitenschool was 255.000,--. Wij verwijzen U te dien aanzien naar
onze aanvullende raadsbrief m.b.t. het ontwerp-dekkingsplan 1983-1987 van
17 november 1982.
In het korte ons ter beschikking staande tijdsbestek is het niet mogelijk
gebleken bij het herwaarderingsonderzoek ook de taak en functie van de school,
zoals omschreven in dit ontwerp-dekkingsplan, te betrekken.
Dit deel van het onderzoek wordt nog voortgezet. De resultaten hiervan zullen
wij zo mogelijk betrekken bij de opstelling van het ontwerp-dekkingsplan
1984-1988.
Bij de taakstelling waren twee mogelijkheden aangegeven om bovengenoemd bedrag
te realiseren, te weten:
1. bijdragen van andere gemeenten die leerlingen op de school hebben, maximaal
bereikbaar geacht resultaat 165.000,
2. bezuiniging in de exploitatiesfeer, het resterende bedrag van 90.000,--.
Tijdens het herwaarderingsonderzoek heeft het schoolbestuur zich bereid ver
klaard binnen de beleidsperiode 1983-1987 een bedrag van 120.000,-- te be
zuinigen.
Hiervan kan een bedrag van 27.000,-- gerealiseerd worden door bepaalde kosten
welke thans nog aan de verzorgingskosten worden toegerekend, voortaan onder te
brengen bij de onderwijskosten.
Laatstgenoemde kosten worden voor 100% door het Rijk vergoed.
Het resterende bedrag heeft het schoolbestuur toegezegd te zullen realiseren
door verlaging van diverse exploitatie-uitgaven.
Deze bezuiniging zal niet resulteren in een verhoging van ouderbijdragen.
Wij gaan er van uit dat het resterende bedrag van 135.000,-- 255.000,—
min 120.000,--) aan bijdragen van andere gemeenten door de Buitenschool kan
worden ontvangen.
Ten aanzien van de te vragen bijdragen van andere gemeenten hebben wij alle
gemeenten in Friesland op de hoogte gesteld van het standpunt te dien aanzien,
zoals verwoord in het ontwerp-dekkingsplan 1983-1987.
Wij maken hierbij nog melding van het feit dat wij het schoolbestuur reeds bij
brief van 30 juni 1976 op de hoogte hebben gesteld van het voornemen de subsi
diëring op basis van het nadelig exploitatiesaldo van het verzorgingsgedeelte
van de Buitenschool voort te zetten, zolang de rijkssubsidieregeling voor de
kinderuitzending van kracht blijft.
Zoals vermeld in de hiervoor aangehaalde raadsbrief van 17 november 1982 is
deze rijkssubsidieregeling ingaande het schooljaar 1983/1984 ingetrokken.
Gelet op het vorenstaande achten wij het verantwoord voortaan ten aanzien van
de subsidiëring van de Buitenschool uit te gaan van een vast te stellen maxi
maal, jaarlijks te indexeren, subsidiebedrag welk uiteindelijk in 1987 resul
teert in een maximaal subsidie van 621.000,--, waardoor de financiële taak
stelling ad 255.000,-- volledig kan worden gerealiseerd, met dien verstande,
dat geen subsidie meer beschikbaar wordt gesteld voor leerlingen uit andere ge
meenten die ingaande het schooljaar 1983/84 voor het eerst de Buitenschool be
zoeken.
