Goedkeuren van de begroting 1983 van de Stichting tot beheer en exploitatie
van de Théskinkerij Prinsetun en het complex Zalen Schaaf.
Bijlage no. 87. Leeuwarden, 3 maart 1983.
Aan de Gemeenteraad.
Ingevolge het bepaalde in artikel 14, lid 3 van de statuten heeft het
bestuur van de Stichting tot beheer en exploitatie van de Théskinkerij Prinsetun
en complex Zalen Schaaf de begroting van baten en lasten over 1983 ter goed
keuring ingediend.
Te Uwer informatie geven wij U in onderstaand gecomprimeerd overzicht de
door U goedgekeurde begrotingscijfers 1982 naast de door de Stichting ingediende
begrotingscijfers 1983.
Kosten c.q. Opbrengsten. Begroting Begroting Verschil.
1982 1983.
(goedge
keurd)
Personeelskosten
430.000,—
434.000,—
4.000,—
Huisvestingskosten
113.200,—
117.670,—
4.470,—
Diverse kosten
27.100,—
28.100,—
1.000,—
Voordelig saldo
10.630,—
10.630,—
Totaal der kosten
570.300,—
590.400,—
20.100,—
Bruto-winst verkopen
366.700,—
385.000,—
18.300,—
Opbrengst zaalhuur
166.000,—
179.400,--
13.400,—
Diverse opbrengsten
37.600,—
26.000,—
11.600,—
570.300,—
590.400,—
20.100,—
Aangezien de stichting tot beheer en exploitatie van de Théskinkerij Prinsetun
en het complex Zalen Schaaf in de door haar ingediende begroting geen rekening
gehouden heeft met enkele door U genomen beslissingen behoeft deze begroting
op enkele punten wijziging.
la. Tengevolge van de aankoop van het pand Breedstraat 50 is in de raadsver
gadering van 13 december 1982 besloten de hieruit voortvloeiende exploitatie
lasten ad 6.880,ten laste van de Stichting te laten komen.
lb. Ten behoeve van energiebesparing heeft U voorts besloten aan het gebouwen
complex van de Stichting de nodige voorzieningen te treffen. Het hieruit
te verwachten energiebesparende effect wordt op jaarbasis op 23.480,
geraamd. Voor 1983 kan op een besparing van 11.500,worden gerekend.
Voorgesteld wordt de begroting overeenkomstig het onder a en b gestelde te
wijzigen„
2. In het kader van de herwaardering 1982-1986 hebt U besloten tot doorbereke
ning van de kosten van administratieve dienstverlening aan niet-gemeentelijke
instellingen. Deze kosten, bedragen 27.000,
-