van de ontvverp-begroting 1984 opnemen. Deze ontwerp-wijzigingsbeslui-
ten zullen voor U ter inzage worden gelegd.
Dit ontwerp-beleidsplan is qua indeling het laatste in deze vorm.
Het ligt in ons voornemen het beleidsplan 19S5-19S9 niet alleen te
baseren op de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften maar ook opnieuw
in te delen. Daarbij zal tevens aandacht worden geschonken aan een
herziening van een aantal daarbij te hanteren begrippen zoals on
gewijzigd beleid, nieuw beleid etc.
In hoofdstuk II van dit ontwerp-beleidsplan, hetgeen onderverdeeld
•is in 15 paragrafen, wordt per beleidssector aangegeven welk beleid
voor de jaren 1984 t/m 1988 door ons wordt voorgesteld.
De financiële vertaling daarvan wordt in de vorm van een recapitu-
latiestaat aan het eind van elke paragraaf aangegeven.
Als bijlagen nrs. I t/m V zijn aan het ontwerp-beleidsplan toege
voegd overzichten met betrekking tot de geraamde perso
neelssterkte, de investeringen, de subsidies, het verloop van reser
ves en fondsen en de niet door ons overgenomen voorstellen.
Toelichting op de kolommenstaatjes en de bijlagen.
Algemeen
In het ontwerp-beleidsplan zijn de uitgaven/nadelige saldi en de
inkomsten/batige saldi aangegevan met respectievelijk "N" en "B",
terwijl mutaties hierop zijn aangegeven met een "N" voorzover zij
leiden tot verslechtering van de begrotingspositie (verhoging
uitgaven en verlaging inkomsten) en een "B" voorzover zij leiden
tot een verbetering van de budgettaire positie (verlaging uitgaven
en verhoging inkomsten).
N nadelig
B batig
Cijferoverzichten
Voorstellen ongewijzigd beleid (gele pagina's).
De kolommen 3 en 4 geven niveaubedragen weer.
In kolom 3 (niveau 1983) zijn de uitkomsten van de herwaarderings
operatie 1983-19S7 voor wat betreft het jaar 1983 opgenomen.
1-19
Voor de jaren 1984-1987 geldt dit uiteraard ook voor de kolommen
4 tot en met 7.
De ontwerp-begroting 1984 zal middels een wijzigingsvoorstel aan
de in kolom 4 weergegeven bedragen worden aangepast.
Voorstellen tot nieuw beleid (blauwe pagina's).
Bij deze voorstellen is de methodiek gehanteerd zoals omschreven
bij de voorstellen ongewijzigd beleid.
2.3. Bijlage.
De bijlagen I (Personeelsoverzicht) en III (Subsidie-overzicht)
sluiten qua indeling en cijfers aan op de cijferoverzichten.
Bijlage II A geeft een overzicht van investeringen tot en met het
jaar 1984 welke in de ontwerp-begroting 1984 nog niet op de betref
fende functionele begrotingspost zijn geraamd.
In enkele gevallen betreft het investeringen waarvoor U na 1 janu
ari 1983 reeds krediet hebt verleend. Voorzover de investeringen
als nieuw beleid kunnen worden aangemerkt zullen deze bij wijzigin
gen van de gemeentebegroting onder de post "Nog functioneel
toe te rekenen uitgaven" worden opgenomen.
In dit overzicht is tevens aangegeven het jaar waarin de lasten
van de betreffende investeringen voor het eerst zijn geraamd
(incl. correcties en bijstellingen). Kolom 5 van bijlage II A
sluit aan op de kolom 1984 van bijlage II B (investeringen 1984-
1988).
Op bijlage IV (overzicht van fondsen en reserves) zijn per jaar
begin- en eindstand mutaties op één regel weergegeven.
In bijlage V wordt een overzicht gegeven van aanvragen, voorstellen
en gegeven adviezen die niet door ons zijn overgenomen.
1-18
