X V
r
Beleidsplan 1988-1988
Ongewijzigd beleid
beleidssector: SPORT, RECREATIE EN TOERISME
x 1.000
v
O) P
5
O O
c
0 M S C II l( I 3 V I II G
Begroting
1983
1988
Jaarlijkse mutaties
1985
1986
1987
1988
277
279
INKOMSTEN
Jachthaven
Sport
TOTAAL INKOMSTEN
ncleldsplan 198'i-J 988
f/iKjoivl fz l(j(! beleid
beleidssector: SPORT, RECREATIE EN TOERISME
U
i V
O» P
I t
O 'J
c
OMSCHRIJVING
DIENST VOOR SPORT EN RECREATIE
UITGAVEN
Personeelslasten
- vacature onderhoud beplantingen Kalverdijkje
niet gehonoreerd
- exploitatie Midgetgolfbaan in 1983 afstoten
(herwaardering 1982-1986)
81 B
18 B
81 B
55 B
81 B
u>
i
b
x I.OOO
pers. kosten t.b.v. extra zwemlessen vervallen
vermindering overwerk (1%-operatie 1983)
verkorting openingsperiode openlucht baden
(1%-operatie 1983)
lagere pers. kosten kampeerterrein
pers. uitbreiding i.v.m. overname taken
inspectie lichamelijke opvoeding
stelpost bevorderingen
minder toezicht op sporttereinen (herwaardering
1983-1987)
aanstelling minder seizoenpersoneel zwembad Nijlan
(herw. 1983.1987)
idem i.v.m. minder schoolzwemmen (herw. 1983-1987) 1)
verlaging post vervanging bij ziekte i.v.m. minder
schoolzwemmen (herw. 1983-1987) 1)
1) Nog geen effecten opgenomen in 1985 en 1986 i.v.m.
raadsmotie 12-8-1983 over schoolzwemmen
Begroting
Jaarlijkse mutaties
1983
1988
1985
1986
1987
1988
3
8
5
6
7
0
5.303 N
85 B
23 B
5.235 N
8.950 N
9 B
28 B
30 B
32 B
38 B
3 B
80 N
16 N
100 B
105 B
20 B
20 B
13 B
6 B
5.055 N
8.786 N
80 N
i
i
i
l
1
Vjj
1
-Q
--S. 3
