Beleidsplan 1984-1983
■)'i»«cw j zIy d be le -tl
Beleidssector; OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN x 1.000
.volg
nummer
OMSCHRIJVING
Begro
ting
Jaarlijkse mutaties
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1
2
3
4
5
6
7
8
339
Bijdrage van hoofdstuk XI, par. 3 wegens beschikking
over saldireserve
2.000 B
339/1
Bijdrage van hoofdstuk XI, par. 3 van de kapitaaldienst
wegens beschikking over de risicoreserve
1.443 B
1.443
B
- idem verhoging (zie herwaardering 1982-1986)
762
B
313 B
2.518 N
2.205
B
339/7
Bijdrage van hoofdstuk XI, par. 3 van de kapitaaldienst
wegens beschikking over de reserve voor extra af
schrijving
468 B
468
B
- idem verhoging (zie ontwerp-dekkingsplan 1983-1987)
1.207
B
8.L8 N
857 N
1.675
B
345
ged
Batig saldo van hoofdstuk XII
- aanpassing
500 B
500
5
B
B
- van totale raming toe te rekenen aan beleidssector
Openbare Veiligheid
55 N
55
N
445 B
450
B
355/1
Te weinig verdeelde rentelasten rendabele investeringen
223
B
357
Teveel verdeelde rentelasten over investeringen waar
aan het rente-omslagpercentage wordt toegerekend
rente afboeken 30.000,-- fonds sportieve recreatie
34.000,-- fonds bijz. activiteiten (herw. '83-'87)
801 B
7 N
7
N
l_.
l
79if U
7
N
OrigevrlJzlijd beleid
Itelcldsscctor: OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN x l.OOO
i af
Cl»
O a
c
OMSCHRIJVING
Begroting
Jaarlijkse mutaties
1983
1984
.1985
1986
1987
1988
1
2
3
4
5
6
7
8
357/2
Niet te besteden geraamde kapitaallasten nieuwe in
vesteringen in de onrendabele sectoren
4.350 B
4.200
B
afname investeringsvolume
560
N
350 tl
350 N
350 N
350 N
aanpassing i.v.m. aanpassing rentepercentage van 10 op 9
250
N
4.350 B
3.390
B
357/3
Stelpost verjongingen personeel
150 B
150
B
150 B
150 B
150 B
150 B
357/4
Stelpost besparing niet te vervullen vacatures
- taakstelling
herschikking taakstelling 1982 tot en met 1986
resp- 6 en 4 x 9
645 B
645
555
B
B
450 B
450 B
i
- realisatie
aanvulling volgens evaluatieverslag vac.commissie
aanwending middelen drie roostervrije dagen (zie
i voignr. 335)
i vermindering personeelsbestand Algemeen Beheer
(zie voignr. 24)
Reiniging en Brandweer (herwaardering 1982-86)
371 N
(136 N
371
77
l 129
56
14
N
N
N
N
N
20 N
- overboeken kosten deeltijdarbeid (zie voignr. 648/2)
- afvoeren restant taakstelling (zie toelichting
onder sector Algemeen Beheer).
50
503
N
N
430 N
450 N
274 B
-
-
-
-
359
Onvervulde vacatures
750 B
750
B
