Bijstelling begroting 1983
Bijlage nr. 34.3 Leeuwarden, 22 september 1983.
Aan de Gemeenteraad.
Op 12 april 1983 hebt U het beleidsplan 1983-1987, alsmede de begrotingen voor
het dienstjaar 1983 vastgesteld. In de loop van dit jaar heeft zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan, welke het naar ons oordeel noodzakelijk maken de
gemeentebegroting en de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienst
jaar 1983 bij te stellen.
Zoals uit de bijlage blijkt, is het geraamde totaal aan mogelijke tegenvallers
4.144.005,tegenover een totaal aan meevallers van 3.040.085,--,
zodat per saldo een bedrag van 1.103.920,(N) overblijft.
Het de doorwerking naar latere jaren van de in deze raadsbrief gememoreerde mee-
en tegenvallers is rekening gehouden bij de samenstelling van het ontwerp-beleids-
plan 1984-1988.
De thans voorgestelde bijstelling van de begroting 1983 is samengevat in de bij
deze raadsbrief gevoegde bijlage. Ter toelichting hierop brengen wij het volgende
onder Uw aandacht.
Toelichting per beleidssector.
ALGEMEEN BEHEER
Jaarwedden van de ambtenaren der Gemeentesecretarie (volqnr. 24).
Gelet op het verloop van de groep functie-analisten en de noodzaak tot het binnen
afzienbare tijd samenstellen van de conversietabel hebben wij het wenselijk ge
oordeeld de capaciteit van het project functiewaardering tijdelijk uit te breiden
met één functionaris. Budgettair effect voor 1983 25.000,--.
Daarnaast zijn op de secretarie een groot aantal vacatures opgetreden die om uit
eenlopende redenen langer dan gewoon hebben opengestaan en waarvoor tijdelijke
voorzieningen noodzakelijk waren. Een en ander heeft geresulteerd in een dermate
grote druk op de stelpost "tijdelijk personeel1'dat wij het gewenst achten dat enige
ruimte beschikbaar zal zijn voor voorzieningen die - naar de ervaring leert - in
het najaar van 1983 ongetwijfeld nog getroffen zullen worden.
In verband met het bovenstaande achten wij een aanvulling van de stelpost"tijdelijk
personeel"met een bedrag van 75.000,-- gewenst.
Adviezen (volqnr. 42).
In verband met de geconstateerde ontwikkelingen in vroegere dienstjaren dient
deze begrotingspost naar onze mening verhoogd te worden met 100.000,--.
