- 4 -
Reinigingsrechten
De door U vastgestelde reinigingsrechten voor 1983 zullen naar verwachting re
sulteren in een meeropbrengst van 24-.330,--.
MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
Gemeentelijke Sociale Dienst (volqnr. 364).
Op 12 september jl. hebt U besloten tot uitbreiding van het aantal formatieplaatse
van deze dienst met 13. In de begroting 1983 was middels een stelpost rekening ge
houden met een uitbreiding van 20? formatieplaatsen. Dit betekent een besparing vai
7| formatieplaatsen of wel 403.000,--.
Op grond van ervaringscijfers is geconstateerd dat de raming voor portikosten rond
70.000,-- te laag is geweest.
Bijstand (volqnr. 566).
Het gemiddeld bijstandbedrag is voor 1983 te hoog geraamd in verband met de destijds
bestaande verwachtingen ten aanzien van de loonontwikkelingen. Bijstelling van dezs
raming levert netto een besparing op van 429.000,--.
De werkloosheid is in 1983 sterker toegenomen dan was verwacht. Het aantal geraam
de uitkeringsdagen voor de R.W.W. dient in verband hiermee 41.080 hoger te worden
geraamd, hetgeen netto een nadeliger raming van 231.000,-- veroorzaakt.
Eind 1982 is door de regering besloten de indirecte financiering op grond van de
Algemene Bijstandswet van instellingen op het gebied van maatschappelijke dienst
verlening (met uitzondering van de bejaardenoorden) per 1 januari 1983 te beëin
digen en te vervangen door een directe financiering. Voor de gemeente valt hier
door een bedrag vrij aan bijstandsuitkeringen van netto 286.000,
Hiertegenover wordt een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds
toegepast. Wij verwijzen U hiervoor naar de sector"0verige uitgaven en inkomsten.
Totaal resultaat 429.000,-- min 231.000,-- plus 286.000,-- is 484.000,—
batig. Zie ook de aan deze raadsbrief toegevoegde bijlage waarin de voorgestelde
wijzigingen in de dienstbegroting zijn aangegeven.
CULTUUR
Museum Princessehof (volgnr. 269).
In het beleidsplan 1983-1987 is uitgegaan van een verhoging van het provinciaal
subsidie in het exploitatietekort van het museum Princessehof tot 16 2/3%. Het
provinciaal bestuur heeft echter te kennen gegeven in de huidige financiële
omstandigheden hiertoe geen mogelijkheden te zien en wenst het subsidiepercentage
te handhaven op 15%. In verband hiermede dient de raming naar beneden aangepast
te worden met 32.305,
Schoolgelden Gemeentelijk Muziekinstituut (volgnr. 283)
Voornamelijk als gevolg van een niet voorziene verschuiving in inkomensgroepen
dient de raming van deze post met 29.000,-- te worden verlaagd.
Inkomsten Gemeentelijk Muziekinstituut (volgnr. 283/1).
Voor de begroting 1983 was gerekend op deelname van de gemeenten Baarderadeel en
Leeuwarderadeel aan de gemeenschappelijke regeling betreffende het muziekonder
wijs. Deze gemeenten hebben intussen echter te kennen gegeven niet voor deelname
aan deze regeling te voelen. Het leerlingenbestand van deze gemeenten bij het
G.M.L. wordt in verband hiermee afgebouwd.De voor 1983 e.v. terzake geraamde
hogere inkomsten tot een bedrag van 41.400,-- (te zien als een tegemoetkoming
in de overheadkosten) vervallen hierdoor.
- 5 -
SPORT, RECREATIE EN TOERISME
Sportaccommodaties (volqnr. 538).
In verband met ons voorstel tot uitbreiding van de berging van de atle
tiekbaan in het sportpark "Nijlan" in 1983 in plaats van in 1985 zoals in het
beleidsplan 1983-1987 was voorzien, dient voor 1983 nog rekening te worden ge
houden met 3.960,— kapitaallasten. Voor 1934 kan dit bedrag te zijner tijd
worden gedekt uit de reservering voor taxatieverschillen.
Op grond van intussen opgedane ervaringen moet aangenomen worden dat de post
'onderhoud en reinigingJivan het sportgedeelte in de evenementenhal 75.000,—
te laag is geraamd.
Door scholen van het bijzonder voortgezet onderwijs blijkt minder gebruik te
worden gemaakt van sportvelden. De inkomstraming terzake dient in verband hier
mee met -23.000,-- te worden verlaagd.
Voor 1983 was rekening gehouden met minder gebruik van sporthallen door scholen
voor het bijzonder voortgezet onderwijs als gevolg van de verwachte ingebruik
neming van nieuwe gymnastieklokalen bij dit onderwijs. Daar deze nieuwbouw ver
traging heeft opgelopen kan de raming alsnog met 163.000,-- worden verhoogd.
In het kader van de herwaardering 1982-1986 hebt U besloten het lage vakantietarief
voor kinderen voor de toegang tot de zwembaden af te schaffen. Aangezien U door
aanneming van een motie op 12 april jl. besloten hebt dit besluit weer ongedaan
te maken, dient de raming voor bad- en lesgelden met 33.000,-- te worden ver
laagd. Totaal nadelige posten 3.960,-- 75.000,-- 23.000,-- 33.000,—
is 134.960,--. Batig een post ad 163.000,--. Netto batig resultaat 28.040,
Zie ook de toegevoegde bijlage waarin de voorgestelde wijzigingen in de dienstbe
groting zijn aangegeven.
SAMENLEVINGSOPBOUW EN JEUGDWERK
Volgnummers 560, 562, 572, 574 (ad 80.000,576 en 335/1.
Voor 1983 heeft de regering een korting toegepast op de Rijksbijdrageregeling
Sociaal Cultureel Werk. Voor onze gemeente kwam deze korting neer op een bedrag
van rond 170.000,--. Deze korting heeft geleid tot een verlaging van de ra
mingen op bovenvermelde uitgaafposten tot in totaal hetzelfde bedrag. Wij ver
wijzen U terzake naar het door U vastgestelde Programma Sociaal Cultureel Werk
1983.
Beroepsmatig jeugdwerk (volgnummer 574).
Het op dit volgnummer onder punt f. geraamde bedrag als reservering t.b.v. open
jeugd- en jongerenwerk op stedelijk niveau is in het kader van de herwaardering
1983-1987 verminderd met 320.000, Op 6 juni 1983 hebt U besloten ten laste
van deze post 34.400,-- beschikbaar te stellen voor subsidie van de Stichting
"De Ooievaar" in de kosten van in dit jaar te organiseren activiteiten op het
terrein van de popmuziek. Rekening houdende met deze beide bedragen resteert op
dit volgnummer nog 58.460,Bij de vaststelling van het Programma Sociaal
Cultureel Werk 1983 is besloten een te hoog berekend accres ad 59.765,voor
niet personele kosten in mindering te brengen op de hiervoor genoemde reservering.
Na aftrek van 58.460,-- op dit volgnummer resteert als nog te dekken een bedrag
van 1.305,--, welk bedrag in mindering kan worden gebracht op het hierna te noe
men volgnummer.
Nog functioneel toe te rekenen uitgaven (volgnummer 640)
De onder dit volgnummer opgenomen stelpost van 287.800,voor exploitatiekosten
t.b.v. een concertzaal voor popmuziek zal dit jaar niet meer worden besteed. Na
aftrek van het hiervoor onder volgnr. 574 genoemde bedrag van 1.305,--, alsmede
van een nog beschikbaar te houden bedrag van maximaal 10.000,voor verdere
activiteiten in dit jaar van de Stichting "De Ooievaar", kan het restant ad
276.495,-- worden aangewend in het kader van deze bijstelling.
