- 6 -
Maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en jonq-volwassenen
(volgnummer 570/2).
Onder dit volgnummer is een stelpost ad 31.570,opgenomen, bestemd als even
tueel dekkingsmiddel voor de apparaatskosten van een te starten drugsproject in
Leeuwarden. Dit project is eind 1982 van start gegaan. Nu zekerheid is verkregen
over een bijdrage in het kader van de I.S.P. in de apparaatskosten kan de be
treffende stelpost vervallen.
OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN
Reserve dekking evt. nadelen bijstelling 1983-1987 (volgnr. 64-2/1)*
In de loop van 1983 is door U een aantal beslissingen genomen, waaruit finan
ciële gevolgen zijn voortgevloeid welke tot dusverre budgettair nog niet zijn
verwerkt. Daarnaast kan de veronderstelling t.a.v. de hoogte van de rentevoet
voor 1983 in gunstige zin worden bijgesteld. Met het oog op de bij de aanvraag
van het lopende dienstjaar bestaande onzekerheid t.a.v. het verloop van de uit
gaven en inkomsten hebt U besloten tot het instellen van een "reserve voor dek
king van eventuele tegenvallers bijstelling beleidsplan 1983-1987" (volgnr. 642/11.1
De nog niet budgettair verwerkte gevolgen van beslissingen Uwerzijds en de gunstige
ontwikkeling van de rentevoet in 1983 zijn op deze reserve tot uitdrukking ge
bracht. Deze reserve heeft thans een positief saldo van 739.870,(zie bijlage,
sector"Overige uitgaven en inkomsten) en kan ons inziens thans aangewend worden
als dekkingsmiddel voor het nadelig saldo van de mee- en tegenvallers begroting
1983. De reserve kan tenslotte worden opgeheven.
Stelpost afwikkeling verliezen stadsverwarmingsproject (volgnr. 648/4).
Op 27 juli jl. hebt U tot afbouw van het stadsverwarmingsproject besloten. De voor
lopige financiële consequenties voor de gemeente zijn voorshands bij deze bijstel
ling geraamd op 500.000,--.
Stelpost effecten niet geraamde uitgaven waarvoor in de circulaire van 5 juli 19S;
betreffende de algemene uitkering uit het gemeentefonds wel compensatie is opge
nomen (volgnr. 648/5).
In het regeerakkoord van oktober 1982 zijn voor 1983 maatregelen voorgesteld be
treffende de verlaging van het uitkeringsniveau van jeugdige werklozen. Een van
deze maatregelen betreft de beëindiging per 1-1-1983 van het recht op bijstand
krachtens de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW) voor 16 en 17-jarigen.
Een andere maatregel betreft de beperking per 1-7-1983 van de toepassing van de
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) op jongeren beneden de leeftijd van 23 jaar
(arbeidsverleden minder dan 130 weken is RWW van toepassing). Voorts heeft een
verlaging van het minimum-jeugdloon plaatsgevonden per 1-7-1983. Door de ver
schuivingen van W.W.V. naar R.W.W. ontstaat een groter gemeentelijk aandeel in
de bijstandskosten, terwijl de vergoeding voor apparaatskosten voor de W.W.V.
geringer wordt. De financiële consequenties, die met de overige beperkingen per
saldo voor de gemeenten optreden, heeft het Rijk gecompenseerd in het kader van
de algemene uitkering uit het gemeentefonds (effect voor 1983 272.000,--).
Gelet op de stand van voorbereiding van deze bijstelling hebben wij de conse
quenties voor de Gemeentelijke Sociale Dienst niet tijdig kunnen verwerken.
Derhalve stellen wij voor de ontvangen compensatie middels deze stelpost als
netto uitgaaf te ramen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds (volgnr. 335).
In het beleidsplan 1984-1988 hebben wij de consequenties van de circulaire van
5 juli 1983 voor het jaar 1983 zichtbaar gemaakt. Kortheidshalve mogen wij daar
naar verwijzen.
De belangrijkste oorzaken van de thans geraamde bijstellingen hebben betrek
king op:
a. het doorvoeren van de in net regeerakkoord van oktober 1982 voor
de gemeenten voorziene algemene kortingen en kortingen wegens
vermeende mogelijkheden tot toepassing van het profijtbeginsel/
versoberingen
b. compensatie voor gestegen netto ten laste van de gemeenten blij
vende kosten voor toegenomen bijstand
c. maatregelen in de sfeer van de R.W.W./W.W.V.
d. aanpassing aantal relevante gevallen sociale structuur.
In de primitieve ramingen was een claim opgenomen op het Rijk als gevolg van
de netto meer ten laste van de gemeenten blijvende bijstandsuitkeringen uit
hoofde van de toenemende werkloosheid van 728.000,--. Tot nog toe hebben wij
ons op het standpunt gesteld dat verbeteringen uit hoofde van de verfijning
sociale structuur beschouwd dienden te worden als realisatie van deze claim.
In de onderhavige bijstelling is een verbetering geraamd van de verfijning
sociale structuur van 129.000,-- alsmede een compensatie van het Rijk voor
gestegen bijstandskosten van 271.000,-- waardoor de resterende claim inmid
dels verlaagd kon worden tot 323.000,--. Gelet op het feit dat door de ver
betering van de verfijningsuitkering sociale structuur (meer gevallen) en ver
schuivingen in geraamce personeelsuitbreidingen bij de Sociale Dienst van 1983
naar 1984 en 1985 konden plaatsvinden en in het beleidsplan 198^-1988' een nieuwe
claim op het Rijk pas ingaande 1985 geraamd behoefde te worden, kan het restant
voor 1983 ad 328.000,afgevoerd worden.
Energiebesparing diverse gemeentelijke gebouwen (volgnr. 359/6).
Inmiddels heeft U reeds enkele malen kredieten beschikbaar gesteld voor het
treffen van energiebesparende voorzieningen. De kapitaallasten en de besparin
gen hierop zijn in het beleidsplan 19S4-19S3 op de functionele begrotingsposten
tot uitdrukking gekomen. Uitgaande van een rentevoet van S,5% kan voor 1983 een
netto meevaller van 526.990,-- geraamd worden. Wij stellen U voor dit bedrag
voor 19S3 op deze post tot uitdrukking te brengen.
Dekking nadelig saldo mee- en tegenvallers.
Zoals hierboven opgemerkt is, bedraagt het nadelig saldo van de opgetreden
mee- en tegenvallers 1.103.920,--.
Dit nadelig saldo kan voor 739.370,-- opgevangen worden door een onttrekking
aan de "reserve voor eventuele nadelen bijstelling 1983-19S7".
Voorts achten wij het op basis van ervaringen bij het opmaken van de jaarrekening
verantwoord tot een bedrag van 264.050,uit te gaan van een grotere vertraging
bij de uitvoering van onrendabele kapitaalwerken dan in het beleidsplan 1983-1987
is verondersteld. Een soortgelijk ervaringsfeit kan gesteld worden t.a.v. de
post"0nvoorzienj zodat nog tot een bedrag van 100.000,-- dekking gevonden kan
worden door verlaging van de post'Onvoorzien".
Onder mededeling, dat de Commissie voor de Financiën over dit voorstel is gehoord,
stellen wij U voor de gemeentebegroting 1933 en enkele begrotingen van takken van
dienst te wijzigen overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.3. te Loo Burgemeester.
mr. W.O.G. Reumer
Secretaris.
