f 2.343.155,-
- 20 -
BIJSTELLING BEGROTING 1983
BELEIDSSECTOR OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN
x 1
volg-
nr
OMSCHRIJVING
Meevaller
Tegenvaller
335
357/2
357 /4
INKOMSTEN
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
- nieuwe berekening augustus 1983 (exl. monumenten en
leringen)
bij: verfijningsuitkering monumenten
verfijningsuitkering rioleringen
in primitieve begroting geraamd
N.B. In de kolom 1983 van het beleidsplan 1984-1988
is een verklaring gegeven van de oorzaken
(tussen haakjes weergegeven) tot een bedrag
van
Aan verschillen in het loonpeil tussen de circulaire
van 30-06-82 - waarop de primitieve raming gebaseerd
was - en die van 5 juli 1983 - waarop de nieuwe ra
ming gebaseerd is - valt een verschil te wijten van
no-
81
- 1,
980.785,-
076.505,-
536.610,-
83.
84.
593.900,-
982.055,-
1.320.000,—
38.155,—
1.358.155,-
De nieuwe berekening van augustus 1983 is bijgevoegd, 1.358.155,—
Niet te besteden kapitaallasten nieuwe investeringen in de onrendabele
sectoren - aanpassing i.v.m. nog enigszins meevallende resultaten op
rekeningbasis
264.050,—
Stelpost besparing niet te vervullen vacatures
- aanvulling realisatie volgens evaluatieverslag
vacaturecommissie
- aanwending middelen 3 roostervrije dagen (com
pensatie in kader gemeentefonds, voor afzien
prijscompensatie in de salarissen per 1-1-83;
ongeveer 1/7 deel vrijgekomen middelen-het res-
tautIs ten bate vain de rijksbegroting gekomen)
r
77.000,--
136.000--
2 1 3 - OOO
213.OOO
BIJSTELLING BEGROTING 1983
BELEIDSSECTOR OVERIGE UITGAVEN EN INKOMSTEN
x 1
volg-
nr
0 M SCHRIJVING
Meevaller
Tegenvaller
359/1
359/6
Nader te verdelen besparing op kapitaallasten wegens extra afschrijvingen
- correctie i.v.m. aanpassen claim investeringen v.m. Hippo op
500.000,-- oorspronkelijk door de Raad gevoteerd vermeerderd met
algemene prijsstijging in plaats van rentetoevoeging 270.2.00,
zie beleidsplan 1984-1988 - 75.000,-- rentetoevoeging 1983
195.200,-- a 12,5% (4% afschrijving en 8,5% rente)
Energiebesparing diverse gemeentelijke gebouwen
- netto structureel effect energiebesparende maatregelen 90.175,—
bij: kapitaallasten uit deze berekening zijn gebaseerd
op 10,5% rente', thans kan worden uitgegaan van
8,5%. 34.815,—
24.400,-
bij: in beleidsplan
ingaande 1984:
1983-1987 geraamde besparingen
Onderwijs
Reiniging en Brandweer
Totaal
385.000,—
17.000,—
526.990,—
526.990,—
805^440^;
1.655.310,-
Saldo tegenvallers
687.845,--
