- 28 -
7. Combinatie van groenonderhoud bij D.S.O. en D.S.R. bij één dienst.
Onder verwijzing naar de bij beleidssector Ruimtelijke Ordening
voorgestelde maatregel m.b.t. de combinatie van groenonderhoud bij
D.S.O. en D.S.R. kan door efficiencyverbetering rekening worden ge
houden met een besparing van 50.000,-- bij de D.S.R.
8. Kampeerterrein Kleine Wielen.
Voor het kampeerterein Kleine Wielen is in het ontwerp-beleidsplan
1984 - 1988 een tekort geraamd van 72.515,--.
Uit de rekeningscijfers 1982 blijkt evenwel dat dit tekort rond
65.000,-- heeft bedragen.
Onderzocht zou kunnen worden in hoeverre het mogelijk is de exploi
tatie van het kampeerterrein volledig kostendekkend te maken.
Aangezien wij van mening zijn dat extra tariefstijgingen en daar
mee extra lasten voor de burger zoveel als mogelijk vermeden dienen
te worden, zullen de te nemen maatregelen in hoofdzaak een kosten
besparend c.q. een omzetverhogend karakter dienen te hebben.
Voorshands uit te gaan van een besparingsmogelijkheid van (af
gerond) 72.500,
Totaal van de voorstellen in deze sector f_7Zl1500jL--
Beleidssector XIV. SAMENLEVINGSOPBOUW EN JEUGDWERK
1. Stichting Echo
De voor deze beleidssector vastgestelde taakstelling kon niet meer ge
vonden worden door een evenredige vermindering van de subsidie aan de
onderscheiden instellingen; daarmee zou het functioneren van een groot
aantal instellingen te zeer onder druk komen te staan, zo niet onmo
gelijk worden.
Mede gelet op de in de Raad terzake gedane uitspraken, hebben wij nage
gaan op welke wijze een zodanige keus kan worden gedaan dat de bezuini
ging haalbaar is en het minste functie-verlies optreedt.
In deze sector zou dan als enige mogelijkheid kunnen worden aangegeven
het niet subsidiëren van de stichting Echo, waardoor het gereserveerde
bedrag van 380.000,-- (exploitatielasten) bezuinigd zou kunnen worden.
Daarnaast is een bedrag van oorspronkelijk 500.000,(na prijsaan
passing 605.000,gereserveerd voor het realiseren van een accommo
datie.
De kapitaallasten ten bedrage van 84.700,-- jaarlijks, kunnen dan
eveneens voor bezuiniging in aanmerking komen.
Een dergelijke keuze impliceert echter een eenzijdige nadruk op bestaan
de voorzieningen en de onmogelijkheid van het verwezenlijken van nieu
we en vernieuwende funkties in het welzijnswerk. Teneinde nieuwe ont
wikkelingen mogelijk te maken zal getracht moeten worden op een even
wichtige wijze binnen bestaande instellingen tot funktieherschikking
te komen c.q. zonder bestaande waardevolle funkties wezenlijk aan te
tasten ruimte te scheppen voor nieuwe funkties.
De funkties die Echo wil vervullen betreffen enerzijds het organiseren
van workshop-achtige (kleinschalige) activiteiten in de muzikale,
theatrale (e.d.) sfeer en anderzijds grootschalige(r) culturele/muzikale
manifestaties. Wij zijn van mening dat vervulling van deze funkties op
zichzelf een goede aanvulling kan zijn op het bestaande sociaal-cultu-
- 29 -
reel aanbod en dat daarom oepooqd moet worden ze te realiseren, zij
het met zo weinig mogelijk financiële middelen.
Een mogelijkheid daartoe zou gevonden kunnen worden door ze onder te
brengen bij verwante bestaande ins-tellingen.
Voor de workshop-achtige activiteiten kan gedacht worden aan onder
brenging zowel ruimtelijk als inhoudelijk bij het Kreativiteitscentrum
en de Muziekschool, de grootschaliger (muziek) aetiviteiten zouden een
plaats moeten kunnen vinden in daarvoor geëigende accommodaties als
Harmonie, Zalen Schaaf/Theeschenkerij en Evenementenhal.
Aan het uitvoeren van deze nieuwe aktiviteiten zijn uiteraard kosten
verbonden. Ten aanzien van de workshop-achtige aktiviteiten kan als
uitgangspunt worden gehanteerd, dat deze zo mogelijk op budgettair neu
trale wijze in de activiteitenpakketten van de hierboven bedoelde in
stellingen en met name het Kreativiteitscentrum, moeten worden opgeno
men. Dit impliceert, dat zowel ruimtelijk, financieel als personeel,
plaats zal moeten worden ingeruimd voor deze nieuwe activiteiten ten koste
van bestaande activiteiten. Hierover zal nader overleg met de
betreffende instellingen moeten plaatsvinden.
Ten behoeve van de grootschaliger manifestaties zal het beschikbaar
stellen van extra middelen onontkoombaar zijn. Eén van de belangrijkste
inkomstenbronnen voor de organisatie van deze aktiviteiten is de winst
op de horeca-omzet.
Indien niet kan worden beschikt over een eigen accommodatie zal in veel
gevallen geen eigen bar-exploitatie mogelijk zijn. Om met name deze
wegvallende barinkomsten te compenseren zal een subsidie benodigd zijn,
omdat de activiteiten als zodanig veelal, uitgaande van een reële en
redelijke Toegangsprijs, niet kostendekkend zullen kunnen zijn.
V/ij gaan er voorshands vanuit, mede gelet op de financiële
opzet zoals die door de Stichting Echo is ingediend, dat. ret ge
bruikmaking van bestaande accommodaties dit deel van het activiteiten-
pakket tot stand kan worden gebracht wanneer daarvoor een bepaald
subsidiebedrag beschikbaar blijft. Wij zijn van mening dat voor de ge
noemde activiteiten in totaliteit een bedrag van 250.000,-- dient te
blijven gereserveerd.
Besparend effect:
- laten vervallen reservering t.b.v. jeugd- en
jongeren werk op stedelijk nivo
- laten vervallen reservering investeringen ad
605.000,
bespaarde kapitaallasten
Reserveren voor workshopachtige en grootschalige
activiteiten
Besparing
380.000,—
84.700,—
464.700,—
250.000,—
214.700,—
