- 32 -
Exclusief een besparing op beheerskosten als gevolg van integratie
met de sector onderhoud groen van de D.S.R. is op de z.g. "A"-lijst
een taakstellende besparing opgenomen van 548.000,--.
1) Sedert 1980 opgenomen uitzettingen tot en met 1988,
2) Sedert 1980 verwerkte ombuigingen tot en met 1988 (excl. 548.000,--
vlgs. A-voorstel).
2. Verdere besparing op onderhoud en energieverbruik openbare verlichting.
In het kader van dit onderzoek worden de consequenties bekeken van een
verdere verlaging van het verlichtingsniveau waardoor de onder A. geraamde
besparing van 100.000,zou kunnen worden verhoogd tot 175.000,--.
Extra besparing derhalve 75.000,--.
Totaal van de voorstellen in deze sector £_275.000±--
Beleidssector IV. ONDERWIJS
1Leermiddelen.
Naast de reeds voorgestelde besparing door het achterwege laten gedurende
een aantal jaren van de prijscompensatie tot een totaalbedrag in de beleids
periode van 110.000,-- kan gedacht worden aan een verdergaande, geleidelijk
oplopende korting op de leermiddelenbudgetten, zodanig dat aan het einde
van de beleidsperiode het totale bedrag van de korting 210.000,bedraagt,
inclusief het doorwerkingseffect naar het bijzonder onderwijs.
Het totale budget voor leermiddelen openbaar kleuteronderwijs, lager onder
wijs (exclusief b.l.o.) en voortgezet onderwijs bedraagt rond 690.000,
Eén en ander betekent een totale korting (inclusief eerstgenoemde besparing
tot 110.000,--) van 15% in 1988 bij zowel het openbaar als het bijzonder
onderwijs.
Budgettair effect 100.000,
Totaal in deze sector derhalve 100.000,--.
Beleidssector X. VOLKSGEZONDHEID
1. Districtsqeneeskundiqe en Gezondheidsdienst.
De gemeentelijke bijdrage aan de DGGD wordt volgens de ontwerp-begroting
1984 geraamd op 1.141.000,
De verdeling van dit bedrag is als volgt:
1. algemene gezondheidszorg 520.680,--
2. regionale indicatiecommissie - 140.400,
3. jeugdgezondheidszorg 480.320,--
1.141.000,--
Zoals reeds vermeld is in het kader van de herwaardering 1983-1987 uitgegaan
van een besparing van 30.000,-- op deze gemeentelijke bijdrage.
Het is wellicht mogelijk de totaal te vragen bijdrage op 43.000,--
te bepalen, hetgeen neerkomt op ca. 4% van de totale gemeentelijke bijdrage.
Dit betekent een extra besparing van 30.000,-- boven de reeds
voorgestelde 13.000,--.
Totaal in deze sector derhalve 30.000,--.
- 33 -
Beleidssector XI. MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN
1. Dienst Sociale Werkvoorziening.
a. Wij achten het mogelijk dat op de posten onderhoud en algemene kosten
een besparing wordt gerealiseerd van 20.000,
b. In de post "Overige personeelskosten W.S.W." is onder bijzondere voor
zieningen een bedrag van 15.000,-- geraamd voor kerstpakketten t.b.v.
het W.S.W.-personeel.
Gelet op het feit dat het hier gaat om een voorziening die ook in het
bedrijfsleven wordt teruggedrongen en deze maatregel afwegend tegen
anderszins noodzakelijk gevonden en zeer pijnlijke maatregelen is het
te overwegen met ingang van 1984 geen kerstpakketten meer te verstrekken
c. Het moet binnen de beleidsperiode mogelijk worden geacht door het
niet vervullen van een vacature op de personeelskosten te bezuinigen
tot een bedrag van 45.000,
Totaal a+b+c respectievelijk 20.000,15.000,-- 45.000,-- is
80.000,--. Aangezien het rijk op grond van artikel 42 van de Wet Sociale
Werkvoorziening aan de gemeente een vergoeding verstrekt van 80% van het
nadelig saldo van de dienst heeft een bezuiniging van 80.000,-- voor de
gemeente slechts een budgettair effect van 20% van 80.000,-- is 16.000,
2. Overige kosten van maatschappelijk werk.
Hieronder komen de volgende ramingen voor:
a. Subsidie voorzieningsfonds voor kunstenaars 6.000,--
Onderzocht kan worden welke consequenties
intrekking van dit subsidie zal hebben.
b. Contributie Stichting Welzijnsinstituut Friesland - 4.275,--
Intrekking van dit subsidie valt eveneens te
overwegen.
£10^275^--
Totaal van de voorstellen in deze sector
Beleidssector XII CULTUUR
1. Museum Princessehof
De uitgaven van het museum bestaan volgens het ontwerp beleidsplan 1984-1988
uit:
personeelskosten f 1.000.000,--
kapitaallasten 355.000,--
overige kosten 590.000,--
1.945.000,--
Het personeelsbestand omvat in 1984 16,6 formatieplaatsen. Overwogen
kan worden de directie van het Princessehof (overeenkomstig een soort
gelijke opdracht in de sector algemeen beheer) opdracht te geven door
afbouw van taken en/of efficiëncyverbeterende maatregelen binnen de
beleidsperiode een formatieplaats in te leveren door het niet vervullen
van een vacature. Daarnaast kan opdracht worden gegeven op de overige
kosten nog 25.000,-- te besparen.
Totale besparing: personeelskosten 55.000,-- overige kosten
25.000,-- is 80.000,--. Aangezien de provincie 15% bijdraagt in het
exploitatietekort is de besparing voor de gemeente 85% van 80.000,--
is 68.000,
