A-voorstellen per beleidssector - na financieel/technische en beleids
matige toetsing - gerubriceerd naar beleidsombuigend effect.
Samenvattend overzicht
be- N.
leids-
sectorx
soort
maat-
regel
(1)
actualise
ring/bij
stelling
(2)
effic.
verb.
(3)
extensiv
de-inten-
siv.
(4)
afbouw/
afstoten
(5)
ink.
verh.
geadviseerde
definitieve
taakstelling
I
44.000
493.000
132.500
492.200
30.000
1.191.700 pm
pm
pm
pm
II
20.000
20.000
III
406.000
176.000
1.223.000
20.000
1815.000 pm
pm
pm
IV
V
VI
20.000
178.000
716.000
52.300
36.800
1.003.100
450.000
190.000
640.000
VII
255.700
438.000
279.000
80.800
35.000
1.088.500
VIII
43.000
39.000
39.000
121.000
IX
120.000
120.000
X
148.200
13.000
161.200
XI
38.100
266.000
81.000
385.100
XII
659.000
6.100
665.100
XIII
15.000
257.500
pm
414.000
85.000
771.500 pm
XIV
32.200
264.700
296.900
XV
47.000
pm
47.000 pm
Totaal
2.255.200
1.851.500
pm
3.313.200
pm
765.400
140.800
pm
8.326.100 pm
II-3
Specificatie tabel 1 A-VOORSTALLEN
1. kolom 1: voorstellen per beleidssector die betrekking hebben op
ACTUALISERING/BIJSTELLING van ramingen.
BeleidssectorVoorstel Effect
I 1. Lagere advertentiekosten o.m. door minder
externe werving o.g.v. personeelsinkrim
ping.
2. Verlaging CEVAN-tarief met 5% (autom.
bevolk, adm.). 22.000
_4&i00Q
XX 3. Huur mobilofoons i.p.v. centraalpost
(rampenplan). 5.000
4. Verlaging subsidie dierenbescherming. 5-000
5. Onderhoud reddingsmiddelen. 10.000
20.000
XXI 6. Verlaging storting fonds stadsvernieuwing
(aanpass. parameter rente- en kosten-
stijging)
XV 7. Scherper stellen diverse ramingen.
IX
VX 8. Verlaging aandeel kapitaallasten GEB
in de verbouwkosten hoofdgebouw NV Frigas. 100.000
9. Lagere stroominkoopprijs a.g.v. unifor
mering electriciteitsproduktieprijs. 250.000
10. Verlenging afschrijvingstermijn schakel
en trafostations voor middenspanning. 100.000
450^000
VU 11. Vervallen tegenvallende exploitatielasten
VVI bij overdracht aan OLAF. 200.000
12. Verhoging regio- en poorttarief VVI. 28.600
13. Minder beroep op studiekostenvergoeding 19.000
14. Andere verdeling personeelskosten centra
le melding en alarmering tussen BHD en
CPA. s-100
255.700
15. Verlaging dotatie fonds onderhoud en
vernieuwing gebouw Oostergoweg 10. 104.075
16. -verdere verlaging. 15.925
120.000
17. Lagere bijdrage jeugdschooltandverzorging. 78.200
18. Apparaatskosten project drugshulpverle
ning (i.v.m. ISP) 25.000
19. Lagere bijdrage in exploitatie Wijkge
zondheidscentrum wegens Bijdrage Zieken
fondsraad. 45000
148.200
II-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.000
20.000
