II-2
Wij hebben besloten een onderzoek in te stellen naar de vraag in hoeverre
door het treffen van organisatorische maatregelen besparingen doorgevoerd
kunnen worden, waarbij gebruik zal worden gemaakt van ervaringen die
elders in vergelijkbare situaties zijn opgedaan met brugbedienings-
regelingen.
Het effect van maatregelen in deze sfeer hebben wij voorshands op
75.000,-- in 1986 en op 100.000,-- in de jaren 1987 t/m 1989
geraamd
Effect: 100.000,—
Verdere besparing op onderhoud en energieverbruik openbare verlichting.
In het kader van het ontwerp-dekkingsplan 1984 - 1988 is als B-voorstel
een verhoging van de besparing door een verdere verlaging van het
verlichtingsniveau voorgesteld.
Wij achten deze bezuiniging realiseerbaar, zonder dat de verkeers
veiligheid in gevaar komt. Hierbij kan 35.000,— reeds in. 1985 en
10.000,per jaar in de jaren 1986 t/m 1989 worden gerealiseerd.
Deze besparing zal kunnen worden gerealiseerd door:
- het verlagen van het verlichtingsniveau, waarbij in eerste instantie
de verlichting aan de A. Vondelingweg en aan de Groeneweg zal worden
aangepast
- het verwijderen van enkele palen;
- het waar mogelijk bij vervanging van lampen lagedruk-natriumlampen
toe te passen;
- het uitschakelen van één lamp in dubbellampsarmaturen op verkeerswegen
binnen de bebouwde kom;
- het enigszins beperken van de brandduur tussen 1 april en 1 oktober;
- het achterwege laten van de avondverlichting tussen 1 juni en 15 juli.
Effect: 75.000,—
Investeringsvolume stelpost civieltechnische werken.
Bij ongewijzigd beleid zou gedurende de beleidsperiode voor het
investeringsvolume civieltechnische werken een bedrag van 34,8 min.
zijn geraamd.
Gelet op de moeilijke financiële positie van de gemeente zijn wij van
mening dat aan een verlaging van dit investeringsvolume niet valt te
ontkomen.
Overigens zijn wij van mening dat voor het realiseren van belangrijke
infrastructurele voorzieningen een belangrijke verantwoordelijkheid
bij de rijksoverheid ligt en dat net financiële draagvlak van de gemeente
onvoldoende moet worden geacht om de achterstand op het gebied van de
infrastructuur weg te werken.
De bijdrage van de aanleg van de Oostergoweg aan het inlopen op deze
achterstand achten wij dermate belangrijk dat wij ons zullen inspannen om,
bij een tegenvallende bijdrage van het rijk in de financiering van deze
weg, voorzover mogelijk, de extra benodigde middelen via herschikking
in het budget vrij te maken.
II-3
Wij stellen U derhalve voor de ramingen voor civieltechnische werken
voor een bedrag aan kapitaallasten dat oploopt tot 1 min. in 1989
bij te stellen. Bij de opstelling van het beleidsplan 1986 - 1990
zullen wij bezien in hoeverre deze verlaging in 1990 gehandhaafd
dient te blijven.
Effect: 1 .000.000,—
Verhoging parkeertarieven.
De afgelopen jaren hebben wij een trendmatige stijging in de parkeer-
bezetting en daarmede in de parkeeropbrengsten geconstateerd.
Wij verwachten dat deze stijging zich ook in 1985 zal voortzetten en
om deze reden hebben wij de raming met f 50.000,bijgesteld.
Gelet op de ontwikkelingen in 1984 zijn wij bij nadere bestudering
tot de conclusie gekomen dat de ramingen met een bedrag van 50.000,
kunnen worden bijgesteld.
Voorts zijn wij van mening dat het niet onredelijk is de tarieven voor
met name de dagterreinen gefaseerd van 1,naar 2,te verhogen.
Deze maatregel zal extra inkomsten opleveren van 30.000,in 1985,
oplopend tot 150.000,in 1989.
Ook een zekere verhoging van de tarieven voor parkeermeters en -auto
maten behoort tot de mogelijkheden.
Hiertoe hebben wij 15.000,in 1985, oplopend tot 60.000,netto
in 1988 geraamd.
Het vorenstaande heeft, gezien de noodzaak van het voeren van een
samenhangend parkeerbeleid, ook gevolgen voor de tarieven in de parkeer
garage. Door een verdergaande aanpassing van deze tarieven verwachten
wij dat het door de gemeente af te dekken tekort - in 1985 geraamd op
440.000,- in 1989 met 40.000,kan worden verlaagd.
Effect: 300.000,—
Hoofdfunctie 4: Onderwijs
Aan deze sector is een taakstelling van 250.000,opgelegd. Deze
taakstelling berust voor 200.000,op de herwaarderingsoperatie
1985 - 1989 en voor 50.000,op eerdere operaties.
Wij beraden ons nog nader over de invulling van deze taakstelling en
wij zullen U zo spoedig mogelijk daarover nader rapporteren.
Taakstellend effect: 250.000,
Hoofdfunctie 5: Cultuur en recreatie.
Stichting Culturele Centra (Harmonie)
In het beleidsplan 1984 - 1988 is een subsidie ten behoeve van de
Stichting Culturele Centra (Harmonie) van 1.662.000,opgenomen.
Door een afname in de bezoekersaantallen kan de taakstelling slechts
worden gevonden in de van de bezoekersaantallen onafhankelijke kosten
van de stichting, welke 1.800.000,bedragen.
Aangezien wij een ombuiging van 100.000,op deze lasten technisch
haalbaar achten, zijn wij in overleg met het stichtingsbestuur, teneinde
voorstellen te ontwikkelen tot concrete invulling van dit bedrag.
