- 2 -
Voor 1984 betekent dit een extra inkomst van 50.000,-- voor het uitbesteden
van extra werkzaamheden.
De geraamde personeelsuitbreiding ad 36.000,betreft aanpassing van de
personeelsformatie op de afdeling R.O.V. Hierin is geruime tijd voorzien
door middel van tijdelijk personeel, doch de aard van de werkzaamheden
was dermate omvangrijk dat wij van mening zijn dat hieraan een vaste formatie
plaats moet worden verbonden.
Algemene adviesorganen
In verband met geconstateerde ontwikkelingen in de loop van dit jaar menen
wij dat een aanpassing van deze post met 110.000,nodig is.
Kwijtschelding belastingen
Op 12 april 1984 hebben wij U voorgesteld (bijlage no. 158) bij de bijstelling
een bedrag op te nemen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en
onroerend goedbelastingen van 450.000,-- alsmede een bedrag voor extra
afhandelingskosten van 75.000,
Gelet op het aantal tot nog toe binnengekomen verzoeken om kwijtschelding
van de afvalstoffenheffing gaan wij er van uit dat de kwijtschelding voor
1984 een bedrag van 25.000,— zal belopen. Voor wat betreft de onroerend
goedbelastingen gaan wij uit van een bedrag van 275.000,
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Gemeentelijke herindeling
Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1984 is ons grondgebied uit
gebreid van rond 6.480 ha naar rond 8.360 ha. In verband met een toename
van het aantal wegen, plantsoenen, waterwegen e.d. vinden wij het noodzakelijk
de onderhoudsbudgetten te verhogen met een bedrag van 254.000,
Stelpost civieltechnische werken
Naar het zich laat aanzien zal van de stelpost kapitaallasten civieltechnische
investeringen aanzienlijk minder worden besteed, dan waarvan in de begroting
is uitgegaan. Geraamd wordt het om een bedrag van 575.000,zal gaan.
Wellicht ten overvloede merken wij op, dat hier geen sprake is van een
structurele, maar van een incidentele meevaller.
ECONOMISCHE ZAKEN
Markten en Beurs
Bij de Dienst Marktwezen en Frieslandhal heeft zich de behoefte doen gevoelen
tot een uitbreiding van het administratieve apparaat. Op basis van de. binnen
de dienst gehanteerde verdeelsleutels komt deze voor ruim 3/4 deel t.l.v. de
gemeentehuishouding. Voorshands is dit tot uitdrukking gebracht op deze functi
tot een bedrag van 26.600,--.
Elektriciteitsbedrijf
Mede ten gevolge van de uitspraak met betrekking tot de arbitrage over de
stroominkoop kan de winstuitkering gesteld worden op rond 1.000.000,
Ten opzichte van het beleidsplan geeft dit een verbetering van 391.500,
- 3 -
MILIEUBEHEER
In verband met een hinderwetvergunning voor de tijdelijke opslagplaats kunnen
voor 1984 incidenteel hogere legesopbrengsten geraamd worden tot een bedrag
van 60.000,
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
Garantie eigen woningbezit
In het beleidsplan 1984-1988 is per jaar voor verliezen op garanties particulier
woningbezit een bedrag geraamd van 1 min. per jaar. Op basis van het aantal
gevallen dat tot nog toe is afgewikkeld verwachten wij dat voor dit jaar
een bedrag van 1.700.000,geraamd zal moeten worden.
Zoals U bekend is worden deze verliezen voor 50$ gedekt door een bijdrage van
het Rijk. Ons eigen aandeel wordt gedekt uit de risicoreserve.
Woningaanpassing en -vernieuwing
In het kader van de sanering van de specifieke (rijks)uitkeringen is ingaande
1984 een deel van de middelen van de zg. 2.000,regeling voor bejaarden
oorden (specifieke kosten welke geacht worden geen onderdeel van de huurprijs
te vormen) overgeheveld naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Voor 1984 is daarvoor rond 40.000,beschikbaar gekomen. Onlangs heeft U
een bijdrage beschikbaar gesteld aan "Beter Wonen" van 6.120,
Wij verwachten nog een bedrag van rond 14.000,beschikbaar te moeten
houden, zodat het restant ad 19-880,voor dit jaar kan worden afgevoerd.
Leges bouwvergunningen
Op grond van tot op heden in rekening gebrachte bouwleges mag een totaal
opbrengst van rond 1.750.000,worden verwacht. Dit is 586.000,meer
dan in de begroting is geraamd. Deze meevaller is duidelijk beïnvloed
door enkele uitschieters waarvan het Medisch Centrum Leeuwarden met een
leges-bedrag van rond 650.000,de belangrijkste is.
FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Rentecorrecties
Zoals U bekend is gaan rentemutaties gepaard met een verruiming c.q. ver
mindering van het budget indien sprake is van een daling c.q. stijging van
de rentevoet. Dit komt omdat de rente geen factor is waarover compensatie
wordt gegeven in het kader van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Op grond van ontwikkelingen zoals die zich tot op heden hebben voorgedaan
en uitgaande van de veronderstelling dat de rentevoet zich in november en
december zal stabiliseren, menen wij dat het comptabel verantwoord is een
rentevoet te ramen van 8,5$ over het financieringstekort en het investerings
volume voorzover dat nog niet functioneel in de primitieve begroting was
geraamd. Per saldo levert dit ten opzichte van de gehanteerde rentevoet
ad 9$ een verlichting op van 358.000,
