-4-
Voorgesteld wordt om van de genoemde lasten een deel ten laste van
de stelpost automatisering te brengen.
Op basis van de meest recente cijfers zal het saldo van de stelpost
per 1 januari 1985 f 236.000,bedragen. Hiervan dient naar ver
wachting voor nieuwe aktiviteiten in 1985 een jaarlijks bedrag van
circa f 70.000,te worden gereserveerd. Netto is daardoor in prin
cipe f 166.000,— op jaarbasis beschikbaar voor eerdergenoemde auto-
matiseringsaktiviteiten.
Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt, bedragen de jaarlasten in
deze f 214.200, Hierbij dienen nog de jaarlasten van de huidige
boekwaarde van de boekhoudmachine van de D.M.F. (29% van f 17.500,
ofwel f 5.100,te worden opgeteld, zodat totale jaarlasten van
circa f 219.300,moeten worden gedekt.
Na aftrek van de jaarlasten van de automatisering van het personeels-
systeem ad f 40.800,(gepland was om deze kosten uit de stelpost
automatisering te dekken)resteert in de stelpost automatisering
voor de diensten een bedrag van f 125.200,als volgt te ver
delen
de D.S.R. f 35.200,
de D.M.F. f 35.200,
de D.R.B. f 54.800,
De dekking van de resterende jaarlijkse exploitatielasten kan binnen
de begrotingen van de betrokken diensten gevonden worden.
Planning van de invoering
De planning van de eventuele invoering van de automatiseringsaktivi-
teiten is als volgt:
Begin 1985 zal een start worden gemaakt met de automatisering van de
financiële administratie van de D.M.F.daarna met de financiële ad
ministratie van de D.R.B. en aansluitend die van de D.S.R.
Daarnaast zal medio 1985 gestart worden met de automatisering van het
personeelssysteem en de gelieerde aktiviteiten op de afdeling E.B.0.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de projekten op zich per pro-
jekt gefaseerd aangepakt moeten (en kunnen) worden, zodat de beschik
bare capaciteit bij E.B.0. en de betreffende dienst of afdeling voor
opleiding, ondersteuning en invoering zo goed mogelijk benut kan
worden. Deze planning is in overleg met de betreffende diensten op
gesteld.
Ontheffingsaanvraag Cevan
Voor de voorgestelde zelfstandige automatisering is ontheffing op grond
van artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Cevan benodigd.
In het kader van hetgeen door het Algemeen Bestuur van het Cevan op
1 juli 1983 is vastgesteld ten aanzien van ontheffingsverlening (bo
ven een minimale afname van f 10,per inwoner wordt steeds onthef
fing verleend; onze gemeente voldoet daaraan), zal de ontheffings
aanvraag geen problemen opleveren. De ontheffingaanvraag is inmid
dels door ons ingediend.
Wij stellen u voor in 1985 voor de automatisering van de bedrijfs-
en aanverwante administraties van de D.M.F., de D.R.B. en de D.S.R.,
alsmede de automatisering van het personeelsbestand van de afdeling
Personeelszaken en een aantal informatiebestanden op de afdeling
E.B.0. een krediet ter grootte van f 447.000,— beschikbaar te stellen.
De jaarlijkse exploitatielasten bedragen f 219-300,en kunnen als
volgt gedekt worden:
- f 166.000,ten laste van de stelpost automatisering;
- f 13.500,ten laste van de dienstbegroting D.S.R.;
- f 18.600,ten laste van de dienstbegroting D.M.F.;
- f 21.200,ten laste van de dienstbegroting D.R.B..
Op basis van bovenstaande verdeling zal u te zijner tijd een wijzi
ging met betrekking tot de begroting 1985 worden voorgelegd.
Onder vermelding dat de Commissie voor Autcmatiseringsaangelegenhe-
den, de Commissie voor de Dienst Marktwezen en Frieslandhal, de Com
missie voor de Dienst Sport en Recreatie en de Commissie voor het
beheer van de Evenementenhal en de IJshal zijn gehoord en de Commis
sie voor de Dienst Reiniging en Brandweer nog zal worden gehoord,
stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde
ontwerp-besluit
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mr. W.J.G. Reumer
Secretaris-
