pjsaoTjToedseS USUCTX
aqouS up 6861 up 000*lZ£*t S sjappBAuaSap
ua -aaiu uea oppes paq sp z'Z jeeuSeued japuo
N £91
8 562*1
N 2£t*l
066 L
a 002
a 6U*i
N 8
N LZ£*l
6861
a 584*1
a 690I.
N 81
N 9£S*2
8861
000*1 x
a ti9S* L
a 298
N £ti
N ZQZ'E
Z86l
a 9£6
a 559
N 29
N 625*1
9861
pppessSuppcuSaq as^fppjBEr
6861-5861 uBpdeppapaq qaq
uba aqqopzdo uaq saAjas
-aa ap aaao uaSup^pqas
-aq apuappnAUBB qoajja
0661-986L
SupaapaBBMaaq pBBqpnsaa
6861
-5861 'A-o-p 066L-986L
ppapaq nnapu SupjjfpMjB
(saappBAuaSap ua
-aaui) ppapaq p3pzCprtaSuo
uba epsBq do uapsuio>ippn
6861
—586 L pppessSuppoaSag
SupAfpaqosiuo
'0661-9861 uepdsppapaq uapstuouppn
:uapaoM paappuo pSpoA epB uauun>i UBpdsppapaq paq
uba uojeC uappaqoeaapuo ap uba ipieesSuTpojSaq
111-3
3.2 Uitkomsten op basis van ongewijzigd beleid.
In het beleidsplan 1985—1989 verwachtten wij
slechts incidentele tekorten voor de jaren 1985,
1986 en 1987. Deze zijn gedekt door incidentele
beschikking over de reserves.
Een aantal negatieve ontwikkelingen heeft ertoe
geleid, dat sprake is van een aanmerkelijke ver
slechtering van de financiële positie op basis van
ongewijzigd beleid.
Zonder tot een uitputtende opsomming over te gaan
zijn in hoofdlijnen als belangrijkste punten in
globale getallen over de periode tot en met 1989
aan te wijzen:
- effect nieuwe huisvesting N.V.
Frigas op winstuitkering gasbe
drijf
- lagere rijksvergoeding als gevolg
van daling leerlingenaantallen
- tegenvallers sociaal cultureel
werk
- doorwerking raadsbesluit van
3 december 19811 over sanering
boekwaarden cultuurgronden
- meer toegerekende kosten afd.
Stedebouw ten laste van de alge
mene middelen
- lagere rente-opbrengst eigen kapi
taal
- tegenvallers bijstandscompensatie
- overige tegenvallers algemene
uitkering 1.600.000,
4.930.000,
Daarnaast zijn er ook enkele meevallers, waarvan
de belangrijkste zijn:
- inbreng pleinafsluitend gebouw
ten behoeve van de parkeergarage 100.000,
- netto besparing op exploitatie
lasten als gevolg van het afsto-
500.000,—
160.000,—
425.000,—
275.000,-
390.000,—
180.000,—
1.400.000,—
ten van 43 kleuterscholen
lagere bijstandsuitgaven
hogere opbrengsten bouwleges
verlaging rente van 9 naar 7,5%
incl. verlaging kasgeldrente
(na aftrek 225.000,als in
breng t.b.v. de herwaardering
1986-1990) 1,
opbrengst onroerend goedbelasting
saldo overige mee- en tegenval
lers
150.000,-
975.000,-
300.000,-
300.000,—
575.000,—
159.000,—
3.559.000,—
De grootste tegenvallers worden gevonden in de
rijksuitkeringen: met name bij de bijstandscompen
satie (voor 1986 was in het beleidsplan 1985—1989
nog 100% compensatie geraamd) en bij de algemene
uitkering uit het gemeentefonds.
- De tegenvallende bijstandscompensatie valt voor
een deel weg tegen de lagere bijstandsuitgaven
bij de meevallers.
- De algemene uitkering geeft verreweg de grootste
tegenvaller te zien.
Het bedrag van 1,6 miljoen is het saldo van de
ontwikkelingen binnen de verschillende componen
ten van de algemene uitkering.
In hoofdstuk II hoofdfunctie 9, is in finan-
cieel-technische zin op deze componenten inge
gaan. De nu volgende tabel laat een overzicht
zien van de mate waarin deze verschillende com
ponenten aan de verslechtering voor de gemeente
Leeuwarden bijdragen.
I
