Bijstelling begroting 1986.
Bijlage no. 382 Leeuwarden, 30 oktober 1986.
Aan de Gemeenteraad.
Op 17 december 1985 heeft U het Beleidsplan 1986-1990, alsmede de begro
tingen voor het dienstjaar 1985 vastgesteld.
Nadien heeft zich in de loop van dit jaar een aantal ontwikkelingen voorge
daan, welke het naar ons oordeel noodzakelijk maken de gemeentebegroting en de
begrotingen van diverse takken van dienst voor het jaar 1986 bij te stellen.
De bijstelling is voornamelijk tot stand gekomen op basis van in het
Beleidsplan 1987-1991 gesignaleerde ontwikkelingen. Daarnaast is een aantal
posten meegenomen, die hetzij reeds eerder in voorstellen aan U zijn aangekon
digd, hetzij naar voren zijn gekomen op grond van recente informatie. De
bijstellingen die gebaseerd zijn op recente ontwikkelingen betreffen helaas ook
enkele waarvan de structurele doorwerking niet is voorzien in het Beleidsplan
1987-1991. Ook bevat de bijstelling een aantal tegenvallers waarvan het op dit
manent te prematuur is om te stellen dat zij een structurele doorwerking zullen
hebben. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen in hoeverre hier van incidentele
dan wel structurele tegenvallers gesproken kan worden.
De bijstelling van de begroting 1986 is samengevat in de bij deze raadsbrief
gevoegde bijlage.
Het netto resultaat van de bijstelling bedraagt 3.139.285,nadelig,
zoals blijkt uit het recapitulatie-overzicht. Wij stellen voor dit bedrag te
dekken door tot dit bedrag te beschikken over een deel van de algemene reserve.
In het kader van het Beleidsplan 1987-1991 waren wij er nog van uitgegaan dat
negatieve ontwikkelingen over 1986 een beroep op de algemene reserve nodig
zouden maken tot een bedrag van 2.600.000, Dit blijkt nu rond 540.000,--
meer te zijn.
Deze bijstelling is voornamelijk technisch van aard. Daarom menen wij dat
thans volstaan kan worden met een beknopte toelichting per beleidssector. Daar
naast is op een aantal ontwikkelingen reeds in extenso ingegaan in het ontwerp-
beleidsplan 1987-1991.
Onder mededeling dat de Commissie voor de Financiën over dit voorstel is
gehoord in haar vergadering van 30 oktober 1986, stellen wij U voor de gemeen
tebegroting 1986 en enkele begrotingen van takken van dienst te wijzigen
overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-be sluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo, Burgemeester.
mr. W.J.G. Reumer, Secretaris.
