Toelichting per beleidssector.
ALGEMEEN BESTUUR. (HOOFDFUNCTIE 0)
1Representatiekosten (functie 001-01).
Het budget voor representatiekosten is de afgelopen jaren telkenmale
ruimschoots overschreden. Voor het jaar 1986 bedraagt het budget
51.000,Thans is reeds 64.000,uitgegeven. Aangezien het jaar nog
niet verstreken is achten wij bijstelling met een bedrag van 24.000,tot
75.000,noodzakelijk.
2. Bestuurlijke samenwerking (functie 001-03).
Jaarlijks wordt een bijdrage van het Rijk ontvangen ter bevordering van de
regionalisatie. Voor 1986 bedraagt deze bijdrage 41.000,
Aangezien wel deze inkomst is geraamd maar niet de reservering van dit
bedrag ten behoeve van regionalisatie dient de begroting op dit punt met
41.000,te worden bijgesteld.
3. Stelpost tijdelijk personeel (functie 002.00).
Oorspronkelijk was voor 1986 een budget voor tijdelijke krachten beschikbaar
gesteld van 198.000,Daarnaast is bij de verdeling van de incidenteel
nog beschikbare herbezettingsgelden 1985 een bedrag van 150.000,toege
voegd, zodat in totaal voor 1986 een bedrag van 348.000,voor tijdelijk
personeel ter secretarie beschikbaar was (in 1985 is 318.000,uitgegeven).
Medio 1986 was de stelpost uitgeput.
De volgende redenen liggen met name ten grondslag aan de "overschrijding"
van deze post:
- In verband met de bezuinigingen de laatste jaren op personeelsgebied is de
"rek" uit de organisatie, zodat ingeval van (langdurige) ziekte,
zwangerschapsverlof, studieverlof, extra werkzaamheden en dergelijke er
binnen de organisatie geen mogelijkheden meer zijn om flexibel hierop in
te spelen.
- Verlenging contracten tijdelijk personeel in verband met de vertraging in
de functiewaardering.
Teneinde de werkzaamheden op de secretarie niet te laten stagneren is een
extra verhoging van deze post noodzakelijk. Gelet op het uitgavenpatroon
dit jaar en de contracten die nu nog lopen, is een verhoging van deze
stelpost met 220.000,voor dit jaar noodzakelijk.
4. Advertentiekosten i.v.m. vacatures (functie 002-00).
De kosten voor advertenties i.v.m. vacatures zijn geraamd op 42.000,
O.a. als gevolg van extra advertentiekosten i.v.m. herbezetting
arbeidsplaatsen en het plaatsen van vele herhaalde oproepen (aanvankelijk
voor 36 uur en daarna voor 38 uur) is thans reeds 89.000,uitgegeven.
Bijstelling tot een bedrag van 100.000,is daarom noodzakelijk.
