- 2 -
5. Reorganisatiekosten afdeling Financiën en Belastingen (subfunctie 002.C
Op basis van onderzoeksrapportages van het O.D.R.P. en het Verificatiebw
is medio dit jaar (1986) een start gemaakt met een reorganisatieproces op
afdeling Financiën en Belastingen. De wijzigingen hebben onder meer
betrekking op:
- de taak van de afdeling Financiën/Belastingen;
- de werkwijze en beheersing van de werkwijze;
- de organisatie;
- het management en de wijze van leiding geven.
Om de reorganisatie te kunnen uitvoeren is gekozen voor een interimorganii
tiemodel.
De kosten voor dit reorganisatieproject bedragen:
1986 in
gld.
1987 in
gld.
1988 e.v. in gld.
360.000
N
420.000
N
385.000 N
Een en ander is - exclusief tijdelijk personeel 1986
- inclusief automatisering 1e en 2e fase;
- inclusief advieskosten O.D.R.P./V.B. en rekeningskoster.
V.B.
In principe zijn reeds de volgende dekkingsmogelijkheden voor bovengenoei:
bedragen gevonden.
1986
1987
1988 e.
50.000
-
50.000
-
50.000
50.000
100.000
320.000
285.000
100.000
420.000
385.000
- Knelpuntenfonds
- Post tijdelijk personeel
- stelpost automatisering
- Beleidsplan 1987-1991
(in guldens)
Derhalve resteert voor 1986 een begrotingstekort van 360.000,-
100.000,— 260.000,
Dit bedrag dient nog via bijstelling van de begroting 1986 te worden gere
geld.
6. Rijksbijdrage invoering Wet voorzieningen gezondheidszorg (functie 002.00.
De gemeente ontvangt in het kader van de invoering van de Wet voorziening!
gezondheidszorg (W.V.G.) een vergoeding voor de (personeels)kosten die
gemoeid zijn met planningsactiviteiten. Aangezien de W.V.G. vooralsnog
uitsluitend in een aantal proefgebieden is ingevoerd, waartoe Leeuwarden
niet behoort, worden van de gemeente nog geen inspanningen ter zake
verlangd. Derhalve behoeft geen (extra) personeel te worden aangesteld en
kan de gehele rijksbijdrage 52.000, als een meevaller worden aange
merkt.
- 3 -
7. Huurderving v.m. Nieuwe Stadsweeshuis (functie 020.03).
In de begroting is een huuropbrengst geraamd van het v.m. Nieuwe
Stadsweeshuis van 125.200,Aangezien de huurder (de Vereniging Fries
Natuurhistorisch Museum) pas op 2 mei 1986 gebruik kon maken van het gebouw
en over de periode 2 mei 1986 tot 30 september 1986 voor slechts 50% van het
gebouw, dient de geraamde huuropbrengst te worden verlaagd tot 55.000,
Door verlaging van de huur behoeft aan de Vereniging Fries Natuurhistorisch
Museum 19.550,minder huisvestingssubsidie te worden betaald (zie sub
functie 540.02).
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (HOOFDFUNCTIE 1).
Politie (functie 110).
De wijzigingen in de ramingen voor de politie zijn budgettair neutraal, met dien
verstande, dat de oorspronkelijk geraamde beschikking over het egalisatiefonds
politiekosten van rond 140.000,om de politiebegroting 1986 sluitend te
krijgen, kan vervallen. Dit houdt voornamelijk verband met de inwerkingtreding
van het nieuwe rijksvergoedingstelsel voor de politie m.i.v. 1 januari 1986 en
een aanmerkelijk hogere vergoeding van het Ministerie van Justitie voor gebruik
celruimte voor gearresteerden.
De meeste overige mutaties spreken voor zich zelf. Enkele volgnummers zijn
hierna nog nader toegelicht.
8. Opleiding en cursussen (functie 110.02).
Het hier vermelde bedrag van 35.000,wegens minder cursussen houdt ver
band met de landelijke overvraag aan opleidingen op de politie
opleidingsinstituten, waardoor vele opgegeven deelnamen aan cursussen werden
geannuleerd.
9Kleding en uitrusting (functie 110.05).
Geraamd is een bedrag van 12.000,voor kogelwerende vesten i.v.m. de
toename van het aantal medewerkers dat belast kan worden met aanhoudingen en
met de recentelijke maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
wapengebruik.
In verband met de voortgang in de ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden
dient ten behoeve van de alcoholcontrole tot een eerdere vervanging van
blaaspijpjes door alcotesters te worden overgegaan, waarmee een bedrag van
30.000,gemoeid is.
10. Overige uitgaven der politie (functie 110.07).
Onder dit volgnr. was een bedrag van 63-000,gereserveerd ten behoeve
van een regionale sportbeoefening. Gelet op de voortgang in de ont
wikkelingen van regionale samenwerkingsverbanden en de prioriteiten die
daarbinnen gesteld zijn wordt niet meer verwacht dat in 1986 regionale
sportbeoefening zal plaatsvinden.
Brandweer (functie 120).
