- 4 -
11Algemeen (functie 120.00).
In de begroting 1986 van de Dienst voor Reiniging en Brandweer is uitgega;
van een kale onregelmatigheidstoelage van 90,per persoon per maand.
Naar aanleiding van de gehouden brandweeracties is in de begroting 1987
inmiddels uitgegaan van 300,
Op die basis heeft inmiddels ook compensatie plaatsgevonden via de algemei
uitkering uit het gemeentefonds (zie Beleidsplan 1987-1991). Op grond van
jongste ontwikkelingen zal de toelage vermoedelijk worden opgetrokken naar
470,
Inclusief sociale lasten is de uitgavenstijging rond 325.000,'
Onder functie 921.00 is reeds een compensatie verwerkt van rond
100.000, Gelet op de jongste ontwikkelingen verwachten wij nog een ai
vullende compensatie van 60.000,
Per saldo kan derhalve van een verslechtering gesproken worden van
325.000,— minus 160.000,— 100.000,— 60.000, 165 000,-
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT (HOOFDFUNCTIE 2).
12. Parkeren (functie 210.02).
In de begroting 1986 hebben wij een opbrengst wegens fiscalisering parkeer
boetes geraamd van 200.000, Zoals wij in het Beleidsplan 1987-1991
uiteen hebben gezet gaan wij ervan uit dat realisering niet voor
1 januari 1988 haalbaar zal zijn. In verband daarmede dient de geraamde
opbrengst thans afgevoerd te worden.
In het kader van de herwaardering 1985-1989 meenden wij op grond van het
verloop aan parkeergeldopbrengsten uit afgelopen jaren uit te mogen gaani
een trendmatige aanpassing. Blijkens de resultaten over 1985 heeft deze
trendmatige aanpassing zich niet doorgezet, in verband daarmede dient de
raming met 50.000,aangepast te worden.
In het kader van de herwaardering 1985-1989 hebben wij U voorgesteld de
tarieven voor de dagparkeerterreinen in twee fasen (1986 en 1988te verhc
gen.
Inmiddels hebt U reeds besloten de volledige verhoging ingaande 1986 door
voeren.
Hierdoor kan de raming verhoogd worden met 75.000,
ECONOMISCHE ZAKEN (HOOFDFUNCTIE 3).
13» Evenementenhal (functie 310»00).
Over het eerste halfjaar 1986 is de huuropbrengst rond 70.000,
achtergebleven bij de raming. Dit is circa 22% van het voor deze periode
begrote bedrag. Naar het zich laat aanzien zal wegens het niet doorgaan vï
evenementen c.q. wegens het realiseren van lagere opbrengsten de opbrengs!
van het najaarsprogramma rond 30.000,achterblijven.
Overige zaken waaronder het niet realiseren van huuropbrengsten eigen pro-
dukties leiden per saldo tot een verslechtering van de exploitatie met rot
23.000,
- 5 -
14. Electriciteitsbedrijf (functie 330.00).
In de primitieve begroting 1986 is uitgegaan van een groei in de elektrici-
teitsafzet met in 1985 en in 1986. De jaarrekening 1985 van het
Electriciteitsbedrijf wijst uit dat de feitelijke toename over dit jaar
4,21% is geweest. Voor 1986 achten wij het verantwoord uit te gaan van een
groei van 2%.
Eén en ander betekent dat de netto-marge met rond 500.000,zal ver
beteren.
In verband met kapitaallasten aanvullende kredieten 1986 dient rekening
gehouden te worden met rentelasten tot een bedrag van 14.000,
Middels een afzonderlijk voorstel zullen wij hierop bij U terugkomen.
15. Stadsverwarming (functie 330.01).
Als gevolg van een lager warmteverbruik per woning, het verlagen van het
gasequivalent (1 Giga Joule is inmiddels gesteld op 44,43 m3 gas i.p.v.
46,46 m3) en een nadelig verschil tussen ingekochte en in feite "afgegeven"
hoeveelheden gas is sprake van een verslechtering van het exploitatiere
sultaat met rond 148.000,
ONDERWIJS (HOOFDFUNCTIE 4).
16. Verlaging rentekosten die ook reeds zijn geactiveerd (functies 420-02 en
421-01)
De rentelasten van een aantal voorbereidingskredieten zijn geactiveerd en
ten onrechte ook ten laste van de exploitatie gebracht.
Door middel van het verlagen van de exploitatierente met in totaal
63.840,— 37.835,-- op functie 420-02 en 26.005,— op functie 421-01)
wordt een en ander gecorrigeerd.
17. Effecten Londo-vergoeding (functies 420, 421 en 480).
Evenals voor het jaar 1987 is een becijfering gemaakt van de verbetering van
de rijksvergoeding op basis van het nieuwe Londo-vergoedingsstelsel
Uitgaande van de uitgangsprincipes in de "Londo-nota" is een toerekening
gemaakt van de beschikbare middelen t.b.v. de algemene dienst en de voor de
onderwijssector beschikbaar blijvende middelen.
Het de algemene dienst toekomende saldo bedraagt 768.000,In de
begroting was reeds rekening gehouden met een verbetering van 312.000,
zodat derhalve 456.000,resteert t.b.v. de bijstelling 1986.
18. Schoolbegeleidingsdiensten (functie 480.00).
In verband met de fusie per 1 augustus 1986 tussen de Schooladviesdienst en
het G.C.0. komt alsnog de rijkssubsidie over 1986 beschikbaar. Over de
eerste 7 maanden komt dit geheel ten bate van de gemeente Leeuwarden,
derhalve een meevaller van 233-330,Daarnaast is i.v.m. de fusie een
meevaller geraamd van 263.000,op jaarbasis, hetgeen voor de laatste 5
maanden 109-590,oplevert.
