De kapitaallasten kunnen voor 80%, zijnde 8.710, worden gedekt uit een
verhoogde rijksbijdrage op grond van artikel 42 van de W.S.W.
De resterende kapitaallasten van 2.180,— 10.890,— minus 8.710, kun
nen tot een bedrag van 325,worden gedekt middels een bijdrage van andere
gemeenten. De resterende lasten van 1.855,— 2.180,— minus 325, kun
nen worden gedekt ten laste van de post "Reservering correcties wegens taxa
tiefouten" (subfunctie 922.01).
De Commissie voor Welzijnsaangelegenheden is op 19 januari 1987 over het
onderhavige voorstel gehoord en heeft zich daarmee kunnen verenigen.
Gemeentebegroting
1Begrotingswijziging in verband met tijdelijke aanstelling automatiseringsme
dewerker E.B.O.
Er ligt thans een grote druk op het bureau Organisatie en Automatisering van
de afdeling E.B.O. Deze druk zal ook in de nabije toekomst blijven bestaan.
Dit wordt onder andere veroorzaakt door de in Uw opdracht gestarte verdere
automatisering rond de Algemene Dienst, het begeleiden van de automatisering
bij de D.S.O., alsmede de verdere ontwikkeling van de kantoorautomatisering.
De werving van een medewerker op voldoende hoog niveau in een openstaande
vacature op de afdeling E.B.O. heeft nog steeds geen succes gehad. Het is in
de huidige situatie onmogelijk om voldoende ondersteuning te bieden bij de
eerdergenoemde gestarte en nog op te starten activiteiten.
Thans doet zich de gelegenheid voor het werkverband van een op de afdeling
E.B.O. op tijdelijke basis werkzame, ingewerkte, automatiseringsmedewerker
voor een periode van maximaal twee jaar te verlengen.
De dekking van de daarmee gemoeide salariskosten ad circa 60.000,op
jaarbasis kan voor 1987 (gedurende circa 9i maand, ofwel rond 50.000,
plaatsvinden door 30.000,ten laste te brengen van onvoorzien en
20.000,ten laste te brengen van de post "Reservering wegens nog nader
te verdelen kosten automatisering" (subfunctie 922.02).
In 1988 kunnen de kosten als volgt gedekt worden: 30.000,— ten laste van
de post "Reservering wegens nog nader te verdelen kosten automatisering" en
de resterende 30.000,al naar gelang de dan bestaande mogelijkheden ten
laste van het resterende budget t.b.v. automatisering bij de D.S.O. en/of
van de stelpost tijdelijk personeel.
Wij stellen U voor ten behoeve van de hierbedoelde aanstelling een krediet
beschikbaar te stellen van 50.000,
2. Verdere uitvoering plan van aanpak parkeervoorzieningen.
In verband met ons in bijlage nr. 5 opgenomen voorstel wordt een krediet van
2.137.000,geraamd ten behoeve van de tweede fase van het plan van aan
pak parkeervoorzieningen.
Tot een bedrag van 1.282.000,kan bovengenoemd krediet worden gedekt
door middel van een bijdrage ineens van de Dienst Stadsontwikkeling.
- 3 -
De kapitaallasten van het resterende krediet van 855.000,worden geraamd
op 76.950,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2\l van 855.000,21.375,
rente 6van 855.000,55.575,
76.950,—
Tegenover de kapitaallasten van 76.950,kan een parkeeropbrengst tot
hetzelfde bedrag worden geraamd, wegens uitbreiding van de parkeer
gelegenheid op het Oldehoofsterkerkhof
In Uw vergadering van 23 juni 1986 stelde U een krediet van
1.580.000,beschikbaar voor de eerste fase. Dit krediet is destijds
gedekt ten laste van de Reserve Openbare Werken.
Thans stellen wij U voor dit krediet als volgt te dekken:
1. 1.530.000,door middel van een bijdrage ineens van de Dienst
Stadsontwikkeling
2. 46.000,ten laste van de Reserve Openbare Werken;
3. de kapitaallasten van het resterende bedrag van 4.000,ad
- Aangezien de raming van de verhoging van de parkeeropbrengsten van de
uitbreiding van het Oldehoofsterkerkhof in totaal 137.000,bedraagt,
stellen wij U voor een bedrag van 59-690,137-000,- 76-950,
- 360, toe te voegen aan de stelpost civieltechnische werken
(subfunctie 210.00).
Zie onder punt 2 begroting Dienst Stadsontwikkeling.
3Verkoop van het schoolgebouw met erf c.a. "it Reidhintsje"plaatselijk
gemerkt Hof 2 te Wirdum.
In verband met ons in bijlage nr. 52 opgenomen voorstel wordt een opbrengst
geraamd van 95.000,wegens verkoop van de voormalige kleuterschool "it
Reidhintsje".
De boekwaarde van dit gebouw is 70.590, Het verschil van 24.410,
95.000,minus 70.590,wordt gestort in de Algemene Reserve.
4. Bouwkundige integratievoorzieningen ten behoeve van de Christelijke basis
school "Koningin Wilhelminaschool"
In verband met ons in bijlage nr. 64 opgenomen voorstel wordt een krediet
van 438.900,beschikbaar gesteld voor bouwkundige integratievoor
zieningen ten behoeve van de Chr. basisschool "Koningin Wilhelminaschool".
De uit deze investering voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
41.780,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 5 van 91-000,4.550,
afschrijving 2\% van 3^7-900,8.700,
rente 6J5& van 438.900,— 28.530,—
41.780,
Tegenover deze kapitaallasten van 41.780,kan een rijksbijdrage tot het
zelfde bedrag worden geraamd.
- 2 -
36O, (2i% afschrijving en 65% rente) kunnen worden gedekt door
verhoging van de raming van parkeeropbrengsten, wegens uitbreiding van
het Oldehoofsterkerkhof.
