- 10 -
50.000 en 100.000 inwoners 92 bedraagt. Momenteel is een kosten
dekkingspercentage van 125 toegestaan.
Wij stellen U voor vooralsnog uit te gaan van volledige kostendek
king in 1990. Dit spoor heeft echter uitdrukkelijk de laagste prio
riteit
Wij zijn voorshands in de ramingen uitgegaan van een gefaseerde
verhoging van deze heffing in drie fasen van f 470.000,per jaar.
De totale opbrengst per 1990 zou dan f 1,4 miljoen bedragen. Indien
de financiële situatie dit toelaat zullen wij U bij de vaststelling
van het Beleidsplan 1988-1992 echter voorstellen deze maatregel te
heroverwegen.
Samenvattend kunnen de door middel van de structurele herwaarde
ringsoperatie te realiseren besparingen als volgt worden weerge
geven.
Tabel: D.m.v. de structurele herwaarderingsoperatie te realiseren
besparingen naar jaar (bedragen x f 1.000,
(mutaties t.o.v. het voorgaande jaar)
jaar
spoor
1987
1988
1989
1990
1991
Vacaturebeleid/
afstoten van taken
300 B
200 B
350 B
550 B
Subsidieverlening
85 B
904 B
336 B
213 B
106 B
Onderhoudsbudgetten
800 B
400 B
Sectoren met doel
uitkeringen
585 B
500 B
654 B
212 B
Apparaatskosten GSD
12 N
101 B
103 B
104 B
114 B
Afstel voorstellen
nieuw beleid
67 B
60 B
Financieel-techni-
sche maatregelen
300 B
115 B
Afvalstoffenheffing
472 B
472 B
472 B
Totaal
1.025 B
3.252 B
2.165 B
1.351 B
770 B
In absolute bedragen 1.025 B 4.277 B 6.442 B 7.793 B 8.563 B
- 11 -
In deze tabel wordt volgens de systematiek van het beleidsplan
aangegeven welke structurele besparing per jaar toegevoegd wordt
aan de in het voorgaande jaar reeds geraamde besparing. Onderaan de
tabel is het totaaleffect per jaar in absolute cijfers weergegeven,
d.w.z. met inbegrip van de structurele besparingen die in voor
gaande jaren reeds zijn geraamd. Deze absolute cijfers staan als
(gedeeltelijke) dekking tegenover de eerder (ook in absolute cij
fers vermelde) begrotingstekorten per jaar.
In paragraaf 2.4, Dekkingsplan, zal nader worden ingegaan op de
noodzaak om een hoger totaal aan structurele ombuigingen te reali
seren dan het in de Rapportage "Actuele financiële situatie" ge
noemde structurele tekort ad f 6,0 miljoen.
2.3 Voorstellen tot incidentele herwaardering.
Zoals wij reeds in paragraaf 2.1 hebben aangegeven zijn de finan
ciële resultaten van de structurele herwaarderingsoperatie niet
toereikend om de tussentijdse begrotingstekorten volledig te
dekken. Vandaar dat wij U tevens voorstellen tot incidentele her
waardering voorleggen.
Deze voorstellen zijn:
a. Uitstel van investeringen.
In het kader van de herwaarderingsoperatie 1987-1991 is besloten de
besteding van de in de jaren 1987, 1988 en 1989 te verrichten
routine-investeringen uit te stellen. Indien ook de in de jaren
1990 en 1991 geplande routine-investeringen worden uitgesteld kun
nen incidentele besparingen ad f 303.000,in 1990 en ad
f 338.000,-- in 1991 worden bereikt.
Indien in 1987 investeringsvolumes naar een volgend jaar worden
doorgeschoven levert dit, vanwege de consequenties voor de post
onderuitputting, uiteindelijk geen noemenswaardige besparingen op
in 1987Wel zal dit in 1988 het geval zijn. Indien een groot aan
tal voor 1987 geplande investeringen één jaar wordt vastgehouden én
indien een aantal investeringen (nogmaals) een jaar worden doorge
schoven kan voor 1988 een incidentele besparing ad f 514.000,
worden bereikt. Indien hetzelfde systeem wordt toegepast op de in
1988 geplande investeringen zal in 1989 f 250.000,— kunnen worden
bespaard. Wij stellen U voor de voor 1987 en 1988 geplande investe
ringen een jaar en in incidentele gevallen twee jaar uit te stel
len, rekening houdende met het feit dat een deel van de geplande
investeringen niet voor deze maatregel in aanmerking komt vanwege
onuitstelbaarheidDit betreft met name investeringen die voort
vloeien uit het Plan van aanpak parkeervoorzieningen en investe
ringen in verband met de aanleg van de Oostergoweg.
Bovendien stellen wij U voor op de budgetten voor kantoormachines,
meubilair e.d. voor de jaren 1987 en 1988 50% te korten. De inci-
