het versneld innen van lesgeld f 8.215,-- het beperken van het investerings volume tot f 36.000,--; effekt f 5.280,-- locatiewijziging dependances f 7.300,-- verhogen tarieven A.M.V., indi viduele en groepslessen voor met name de hogere inkomens f 20.890,-- verhogen tarieven HAFA-lessen meer in overeenstemming komen met de tarieven van de groepslessen f 13.730,-- vermindering docenturen f 83.800.-- f 139.215,— Wij stellen u echter voor deze taakstelling te beperken tot f 125.000,-- en wel op basis van de volgende overwe gingen a. er is een onzekere factor, welke gevormd wordt door docenten, die overuren maken in combinatie met een andere muziekschool (elders kan een docent mogelijk ook uren moeten inleveren) b. een overgangs-compensatieregeling (teneinde een te plotselinge drastische terugval in het inkomen te vermijden) Nadere rapportage. Naar onze mening dient de gemeentelijke bijdrage met be trekking tot het kantinebeheer en de koffie- en theever strekking verminderd te worden. Wij vinden het reëel deze bijdrage met f 200.000,-- te verminderen. Wij menen dat dit bedrag als volgt gerealiseerd kan wor den - Totale kosten kantinegebeuren (inclusief koffie en thee verstrekking): f 810.000,-- - Minus "rendabele" kantines (G.W.L. 100*0, D.S.0. 50%, D.S.W.: 80% en Politie: 100%), koffieverstrekking derden en in komsten f 410.000.-- Ten gunste algemene dienst f 400.000,-- Wij adviseren in principe 50% van dit bedrag ad f 400.000,--, zijnde f 200.000,--, door de ambtenaren zelf te laten opbrengen en deze f 200.000,-- als een tegemoetko ming in de taakstelling van f 2,3 min. te beschouwen. Als uitgangspunt bij de doorberekening van de f 200.000,-- aan de ambtenaren kiezen wij voor de volgende invalshoek: a. in principe ervan uitgaan, dat het kantinegebeuren kostendekkend wordt; b. het restant van het bedrag t.b.v. de koffie- en thee verstrekking wordt de ambtenaren in rekening gebracht, waarbij nader bekeken moet worden: 1. of dit moet gebeuren middels een maandelijkse in houding op het salaris; 2. of middels het profijtbeginsel (relatie met het ge bruik) Hoewel onze voorkeur duidelijk uitgaat naar b.2. zal er nog nader gerapporteerd worden of b.2. in de praktijk realiseerbaar is, dan wel op praktische gronden alsnog voor b.1. moet worden gekozen. In de oorspronkelijke voorstellen met betrekking tot de herwaardering 1987-1991 was reeds een bedrag van f 125.000,-- geraamd, zodat aan deze taakstelling van f 2,3 min. een bedrag van f 75.000,-- kan worden bijge dragen Wij stellen u voor met bovenstaande akkoord te gaan. Nadere rapportage Op basis van voorgaande voorstellen is een te bezuinigen bedrag van ca f 1.870.000,-- realiseerbaar. Wij stellen voor ervan uit te gaan, dat het resterende be drag van ca f 430.000,-- in principe te bezuinigen zal zijn op basis van het in de gemeente te starten reorganisa tieproces dat er onder andere op gericht is te komen tot efficiencyverbeteringen middels kortere besluitvormings- lijnen en minder overlappingen binnen het ambtelijke ap paraat -18- Kantine s -19- Conclusie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1987 | | pagina 176