het versneld innen van lesgeld f 8.215,--
het beperken van het investerings
volume tot f 36.000,--; effekt f 5.280,--
locatiewijziging dependances f 7.300,--
verhogen tarieven A.M.V., indi
viduele en groepslessen voor met
name de hogere inkomens f 20.890,--
verhogen tarieven HAFA-lessen
meer in overeenstemming komen
met de tarieven van de groepslessen f 13.730,--
vermindering docenturen f 83.800.--
f 139.215,—
Wij stellen u echter voor deze taakstelling te beperken
tot f 125.000,-- en wel op basis van de volgende overwe
gingen
a. er is een onzekere factor, welke gevormd wordt door
docenten, die overuren maken in combinatie met een
andere muziekschool (elders kan een docent mogelijk
ook uren moeten inleveren)
b. een overgangs-compensatieregeling (teneinde een te
plotselinge drastische terugval in het inkomen te
vermijden)
Nadere rapportage.
Naar onze mening dient de gemeentelijke bijdrage met be
trekking tot het kantinebeheer en de koffie- en theever
strekking verminderd te worden. Wij vinden het reëel deze
bijdrage met f 200.000,-- te verminderen.
Wij menen dat dit bedrag als volgt gerealiseerd kan wor
den
- Totale kosten kantinegebeuren
(inclusief koffie en thee
verstrekking): f 810.000,--
- Minus "rendabele" kantines
(G.W.L. 100*0, D.S.0. 50%,
D.S.W.: 80% en Politie: 100%),
koffieverstrekking derden en in
komsten
f 410.000.--
Ten gunste algemene dienst f 400.000,--
Wij adviseren in principe 50% van dit bedrag ad
f 400.000,--, zijnde f 200.000,--, door de ambtenaren zelf
te laten opbrengen en deze f 200.000,-- als een tegemoetko
ming in de taakstelling van f 2,3 min. te beschouwen. Als
uitgangspunt bij de doorberekening van de f 200.000,-- aan
de ambtenaren kiezen wij voor de volgende invalshoek:
a. in principe ervan uitgaan, dat het kantinegebeuren
kostendekkend wordt;
b. het restant van het bedrag t.b.v. de koffie- en thee
verstrekking wordt de ambtenaren in rekening gebracht,
waarbij nader bekeken moet worden:
1. of dit moet gebeuren middels een maandelijkse in
houding op het salaris;
2. of middels het profijtbeginsel (relatie met het ge
bruik)
Hoewel onze voorkeur duidelijk uitgaat naar b.2. zal er
nog nader gerapporteerd worden of b.2. in de praktijk
realiseerbaar is, dan wel op praktische gronden alsnog
voor b.1. moet worden gekozen.
In de oorspronkelijke voorstellen met betrekking tot de
herwaardering 1987-1991 was reeds een bedrag van
f 125.000,-- geraamd, zodat aan deze taakstelling van
f 2,3 min. een bedrag van f 75.000,-- kan worden bijge
dragen
Wij stellen u voor met bovenstaande akkoord te gaan.
Nadere rapportage
Op basis van voorgaande voorstellen is een te bezuinigen
bedrag van ca f 1.870.000,-- realiseerbaar.
Wij stellen voor ervan uit te gaan, dat het resterende be
drag van ca f 430.000,-- in principe te bezuinigen zal
zijn op basis van het in de gemeente te starten reorganisa
tieproces dat er onder andere op gericht is te komen tot
efficiencyverbeteringen middels kortere besluitvormings-
lijnen en minder overlappingen binnen het ambtelijke ap
paraat
-18-
Kantine s
-19-
Conclusie