- 2 -
Gemeentebegroting.
1Aanschaf M.S.X.-computer ten behoeve van personeelsvereniging P.A.T.S.
Als vervolg op de eerdere activiteiten ter bevordering van de automatise
ringskennis onder het personeel (aanschaf MS.X.-computersgekoppeld aan
opleiding), vraagt de personeelsvereniging ambtenaren ter secretarie
"P.A.T.S." een bijdrage voor aanschaf van een algemene verenigingscomputer,
Deze zal worden gebruikt in het kader van vervolg-scholing, alsmede voor de
uitwisseling van programma's. Enkele andere gemeentelijke diensten kennen
een soortgelijke faciliteit.
De kosten worden geraamd op f 3.000,
Wij stellen U voor een krediet van f 3.000,beschikbaar te stellen.
De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op f 795,—,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20% van f 3.000,f 600,
rente 6van f 3.000,f 195,
f 795,—
De kapitaallasten ad f 795,kunnen worden gedekt ten laste van de stelpost
"Reservering wegens nog nader te verdelen kosten automatisering" (subfunctie
922.02).
2Aanschaf van externe opslagcapaciteit ten behoeve van de computers van
Financiën en Belastingen en E.B.Q. c.a.
De verdere invoering van automatisering binnen de afdeling Fin./Bel. dreigt
op zeer korte termijn te stagneren, doordat de aanwezige externe magneet
schijf opslagcapaciteit (160 Mb) vrijwel volledig is bezet. Uitbreiding met
een schijf van 140 Mb c.a. is noodzakelijk. De kosten hiervan worden geraamd
op f 43.430,
Ook de externe opslagcapaciteit van de computer welke voor gezamenlijk
gebruik door D.S.R., D.R.B., D.M.F., Pz. en E.B.O. op laatstgenoemde
afdeling staat, is nagenoeg geheel in gebruik.
De verdere voortgang van o.a. het project met betrekking tot de automatise
ring van het personeelsinformatiesysteem gaat hiervan hinder ondervinden, lij
dit geval is ook uitbreiding met een schijf van 140 Mb nodig. De kosten
hiervan worden geraamd op f 43.430,
De totale kosten worden derhalve geraamd op f 86.860,
Wij stellen U voor een krediet van f 86.860,beschikbaar te stellen.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op f 23.020,
gespecificeerd als volgt:
afschrijving 20% van f 86.860,f 17.375,
rente 61% van f 86.860,f 5.645,
f 23.020,—
De totale jaarlijkse lasten voor onderhoud van beide computers worden
geraamd op f 6.820,
De totale lasten van f 29.840,kunnen als volgt worden gedekt:
f 17.900,ten laste van de stelpost "Reservering wegens nog nader te
verdelen kosten automatisering (subfunctie 922.02);
f 4.480,binnen de begrotingen van de Dienst Reiniging en de Dienst
Brandweer;
f 3.730,binnen de begroting van de Dienst voor het Marktwezen en de
Frieslandhal en
f 3.730,binnen de begroting van de Dienst voor Sport en Recreatie.
- 3 -
Aanschaf nieuwe legeskasmachine.
Zowel door de afgifte van de rijbewijzen als door de toeneming van het aan
tal "producten" dat door de afdeling B.B.M.V. van de secretarie wordt afge
geven, is het huidige legesapparaat minder geschikt geworden. Het aantal
telwerken van het huidige apparaat is thans onvoldoende. Na sluiting van de
loketten moeten diverse handmatige berekeningen worden uitgevoerd, die
uiteraard arbeidsintensief zijn. Mede omdat dit apparaat inmiddels 10 jaar
in gebruik is, is het wenselijk dat een nieuw zogenaamd afrekensysteem wordt
aangeschaft, dat in staat is, mede door de meerdere telwerken, sneller en
effectiever de noodzakelijke overzichten en cijfers te produceren.
De kosten worden geraamd op f 3.960,
Wij stellen U voor een krediet van f 3.960,beschikbaar te stellen.
De kosten ad f 3.960,kunnen worden gedekt ten laste van de post voor
onvoorziene uitgaven (subfunctie 922.00).
Asfalteren Nieuwekade en Amelandsdwinger.
In verband met ons in bijlage nr. 235 opgenomen voorstel wordt een krediet
van f 235.000,geraamd ten behoeve van het asfalteren van de Nieuwekade en
Amelandsdwinger.
De uit dit krediet voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd op
f 21.150,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2|% van f 235.000,f 5.875,
rente 6|% van f 235.000,f 15.275,
f 21.150,—
De kapitaallasten ad f 21.150,kunnen worden gedekt ten laste van de op de
subfunctie 210.00 geraamde kapitaallasten voor de uitvoering van civieltech
nische werken.
Aanvullend krediet bouwkundige integratievoorzieningen ten behoeve van de
basisscholen Sint Franciscus, Sint Paulus en Sint Thomas.
Door Uw Raad werd op 18 augustus 1986, nr. 13109 (bijlage nr. 282), een kre
diet van f 1.289.820,beschikbaar gesteld voor het treffen van diverse
bouwkundige integratievoorzieningen ten behoeve van de basisscholen Sint
Franciscus, Sint Thomas en Sint Paulus.
In genoemd bedrag is indertijd de rijksvergoeding voor grond- en funderings-
kosten niet begrepen omdat nog niet alle voor de bepaling daarvan noodzake
lijke gegevens beschikbaar waren.
De totale voor rijksvergoeding in aanmerking komende stichtingskosten kunnen
thans worden geraamd op f 1.840.205,
Gezien het vorenstaande stellen wij U voor een aanvullend krediet van
f 550.385,beschikbaar te stellen.
De uit dit aanvullend krediet voortvloeiende kapitaallasten worden geraamd
op f 49.535,gespecificeerd als volgt:
afschrijving 2|% van f 550.385,f 13.760,
rente 6|% van f 550.385,f 35.775,
f 49.535,—
Tegenover de kapitaallasten van f 49.535,kan een jaarlijkse rijksbijdrage
tot hetzelfde bedrag worden geraamd.
