- 2 -
Het betreft de bijdrage voor de reorganisatie die over 1987
f 180.000,bedraagt en het beperken van de vertraging in het ver
vullen van vacatures tot 50% van de vacatures, hetgeen over 1987
f 150.000,kost.
Voor een bedrag van f 180.000,f 150.000,f 330.000,is
derhalve reeds rekening gehouden met een beroep op de algemene reserve.
Nu blijkt bij de bijstelling dat dit slechts nodig is tot een bedrag
van, afgerond, f 167.000, Het verschil be'invloedt derhalve de stand
van de algemene reserve positief met per saldo f 330.000,-
f 167.000,— f 163.000,
Onder mededeling dat de Commissie voor de Financiën in haar verga
dering van 5 november 1987 U heeft geadviseerd met dit voorstel in te
stemmen, stellen wij U voor de gemeentebegroting 1987 en de begrotingen
van de takken van dienst te wijzigen overeenkomstig de ter inzage
gelegde ontwerp-besluiten.
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mr. W.J.G. Reumer Secretaris.
- 1 -
Toelichting per hoofdfunctie.
HOOFDFUNCTIE 0.
ALGEMEEN BESTUUR.
01 Overige commissies (exclusief raadsleden) (functie 001.02;
uitgaven)
In verband met vermindering van het aantal commissievergaderingen
kan de raming voor presentiegelden worden verlaagd van f 35.000,
tot f 12.000,(In de begroting 1988 is reeds van een verlaging
uitgegaan)
02 Inhaaloperatie project functiewaardering (functie 002.00;
uitgaven)
Er is besloten om de inhaal-operatie functiewaardering niet uit te
besteden. De uitvoering in eigen beheer kost geen f 200.000,
extra, zoals geraamd was t.b.v. uitbesteding.
Er zijn echter wel extra kosten aan verbonden in de vorm van
opleidingen, tekstverwerkende apparatuur, apparatuur t.b'.v.
voorlichting e.d. De omvang van deze kosten is thans nog niet
exact vast te stellen. In elk geval zal rekening gehouden kunnen
worden met een éénmalige meevaller van f 100.000,
03 Advertentiekosten in verband met vacatures (functie 002.00;
uitgaven)
De kosten voor advertenties in verband met vacatures zijn geraamd
op f 45.000,Over het eerste halfjaar 1987 is hiervoor reeds
f 64.530,67 uitgegeven. Op grond hiervan is het noodzakelijk dat
de raming wordt verhoogd met f 75.000,tot f 120.000,(In de
begroting 1988 is reeds met een verhoging rekening gehouden).
04 Bijdrage Bestuursschool Friesland (functie 002.02; uitgaven).
In de begroting 1987 is de bijdrage aan de Bestuursschool
Friesland geraamd op f 0,97 per inwoner. In verband met de samen
werking van de bestuursscholen in de drie noordelijke provincies
kan volgens de begroting van het Samenwerkingsverband Noordelijke
Bestuursscholen de bijdrage voor onze gemeente worden geraamd op
ruim f 0,74 per inwoner. Dit betekent een meevaller van
f 21.000,(In de begroting 1988 is reeds met een verlaging
rekening gehouden)
05 Dividend aandelen NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten (functie
002.02; inkomsten).
De gemeente is houder van 493.408 aandelen A van f 1,volgestort
en 242 aandelen B van f 1.000,waarop 25% is gestort. Het divi
dend hierover bedraagt 15% van (f 493.408,f 60.500,
f 83.085,
Daarnaast ontvangt de gemeente f 26.802,dividend in de vorm van
aandelen. Het totale dividend bedraagt derhalve f 109.885,
