- 8 -
HOOFDFUNCTIE 4.
ONDERWIJS
41 Rijksvergoeding gymnastieklokaal Leeuwerikschool (functie 420.02;
inkomsten)
Abusievelijk zijn wel de kapitaallasten van de verbouwing van het
gymnastieklokaal van de Leeuwerikschool in de begroting opgenomen,
doch niet de hiertegenoverstaande rijksvergoeding. De vergoeding
bedraagt f 39.000,
42 Onderhoud openbare basisscholen (functie 420.04; uitgaven).
De aan de D.S.0. toegekende budgetten preventief onderhoud zijn
afgestemd op de Londo-normen. Verzuimd is de opslag voor beheers-,
bestuurs- en administratiekosten die in de DS.0.-tarieven zitten
aan het budget toe te voegen, hetgeen tot een tekort op deze post
zal leiden. Dit effect bedraagt f 60.000,(Reeds verwerkt in
begroting 1988)
4.3 Kosten i.v.m. schade als gevolg van baldadigheid (functie 480.08;
uitgaven)
Uit de gegevens over 1986 blijkt dat de schade als gevolg van
baldadigheid veel hoger is dan bij het opstellen van de begroting
1987 werd aangenomen. Dit enerzijds als gevolg van de toename van
de baldadigheid, anderzijds als gevolg van een zuiverder toere
kening van de kosten (beter onderscheid tussen onderhoud en
baldadigheid). De toename van deze kosten wordt geraamd op
f 60.000,(Reeds verwerkt in begroting 1988).
HOOFDFUNCTIE 5.
CULTUUR EN RECREATIE.
5.1 Sporthal/zwembadcombinatie (Kalverdijkje) (functie 530.02; uitga
ven en inkomsten).
Op basis van een evaluatie van eerder genomen herwaarderingsmaat
regelen, die in de Commissie voor Sport en Recreatie is besproken,
is in de loop van 1986 een aantal aanvullende maatregelen genomen
met het doel te komen tot vermindering van" de werkdruk voor het
zwembadpersoneel en het stimuleren van het recreatieve zwemmen. De
extra kosten voortvloeiende uit de vermindering van de werkdruk
(invoering tweeploegen-systeem, gecombineerd met een dagdienst van
de part-time medewerkers) worden geraamd op f 35.000,per jaar.
Er mag van worden uitgegaan dat het stimuleren van het recreatief
zwemmen zal leiden tot hogere inkomsten. Op grond van de ons ter
beschikking staande gegevens kan deze meeropbrengst ook op
f 35.000,worden geraamd.
De financiële consequenties van de door ons genomen maatregelen
waren nog niet in de dienstbegrotingen 1986 en 1987 van de
D.S.R. verwerkt.
Voor 1986 zullen de consequenties bij de voorlopige vaststelling
van de rekening worden verwerkt. Voor 1987 stellen wij U voor de
dienstbegroting te wijzigen door de personeelskosten en de
inkomsten met f 35.000,te verhogen. (Reeds verwerkt in
begroting 1988).