uitbreiding van inventarisgoederen.
De bestuurscommissie heeft te kennen gegeven, dat met de aanschaf
van inventarisgoederen kan worden gewacht, totdat vaststaat dat
in de dekking van de kosten van aanschaf kan worden voorzien.
Teneinde een sluitende exploitatie te realiseren, stellen wij u
daarom voor in de begroting 1988 vooralsnog geen middelen voor
dit doel te reserveren.
ad IV. Organisatie
In het rijkssubsidie t.b.v. de exploitatie van het CBB-F is voor
de dekking van de organisatiekosten een bedrag begrepen van
Fl61.745,= terwijl de uitgaven volgens de ontwerp-begroting
zijn geraamd op Fl. 71.245,=. Gelet op de ervaringen uit het
verleden gaat de bestuurscommissie ervan uit, dat voor dit
verschil gedurende de loop van het jaar dekking kan worden aan
gegeven. Op dit moment is de bestuurscommissie daartoe nog niet
in staat. Gelet op het vorenstaande stellen wij U voor de
organisatiekosten in de begroting 1988 te ramen op Fl61.745,=,
ad V. Specifieke kosten en activiteiten
Voor wat betreft de raming van de specifieke kosten en activitei
ten doet zich een zelfde situatie voor als hierboven ten aanzien
van de organisatiekosten is beschreven.
Wij stellen U voor de raming van de middelen ten behoeve van de
specifieke kosten en activiteiten te verlagen met Fl15.875,=
tot het bedrag van de subsidiabele lasten ad Fl115.150,=.
ad VII. Netto-inkomsten uit nevenactiviteiten
De door de bestuurscommissie onder 2. geraamde inkomsten uit
nevenactiviteiten ad Fl60.852,= dienen naar onze mening
verlaagd te worden tot Fl30.000,= aangezien de overige op deze
post geraamde inkomsten thans nog onzeker zijn.
ad IX. Tekort
Gelet op de voorwaarde die bij het verlenen van medewerking aan
het. oprichten en instandhouden van het C.B.B.-F is geformuleerd
en waarin wordt bepaald dat de netto-lasten van het
CBB.-lasten geheel moeten worden gedekt door een terzake te
ontvangen rijkssubsidie is het ramen van een tekort naar onze
mening niet acceptabel.
Resumerend stellen wij U voor de begroting CBB-F 1988 als volgt
vast te stellen:
Uitgaven
I
11
Personeel
Huisvesting
F1790.414,=
357.620,=
III. inventaris
IV. Organisatie 61.745,=
V Specifieke kosten en activiteiten -115.150
Fl1.324.929,=
Inkomsten
VI. Rijkssubsidie
vil. Neven-inkomsten
IX. Gemeentelijke bijdrage
Fl. 1.179.929,=
30.000,=
-115. 000
Fl. 1.324.929,=
Op basis hiervan dient ten behoeve van de exploitatie van het
CBB-F een krediet van FL. 1.294.929,= (Fl. 1.179.929,=
Fl115.000,=) beschikbaar te worden gesteld.
Dit krediet kan voor Fl. 1.179.929,= worden gedekt uit de te
ontvangen rijksbijdrage.
Met de dekking van een bedrag van Fl. 90.000,= zal, gegeven het
feit dat het hier verplichtingen uit voorgaande jaren betreft,
bij de opstelling van de gemeenterekening 1986 rekening worden
gehouden
De toekenning van een structurele netto gemeentelijke bijdrage
van Fl. 12.500,=, zijnde de helft van het structurele bedrag van
Fl25.000, zal voor 1988 gedekt kunnen worden ten laste van de
reserve voor taxatieverschi1lenWij gaan er vanuit dat de andere
Fl12.500,= van de overige Friese gemeenten wordt ontvangen.
Teneinde te voorkomen, dat het CBB-F al te zeer in de uitvoering
van zijn activiteiten wordt belemmerd, stellen wij U verder voor
de bestuurscommissie te machtigen zonder Uw voorafgaande goedkeu
ring tot overschrijding van geraamde posten over te gaan, indien
en voorzover hiervoor de nodige dekking kan worden aangegeven
door meevallende kosten op andere posten danwel hogere inkomsten.
Tenslotte merken wij nog het volgende op.
Het gebruik maken van inkomsten uit nevenactiviteiten danwel het
toekennen van een bijdrage in de exploitatielasten ten laste van
de eigen middelen van de gemeente wordt op dit moment nog
belemmerd door Uw besluit van 25 april 1983 inzake het oprichten
en exploiteren van het CBB-F. In dit besluit hebt U daaraan
namelijk de voorwaarde verbonden, dat de uit de oprichting en de
exploitatie van dit centrum voortvloeiende lasten geheel worden
gedekt door een terzake te ontvangen rijksbijdrage. Wij stellen
U dan ook voor deze voorwaarde te laten vervallen.
Dit impliceert evenwel niet dat wij van mening zijn dat de
exploitatie van het CBB-F niet langer is gebonden aan financiële
randvoorwaarden. Het laten vervallen van deze voorwaarden is
nodig om het mogelijk te maken gemeentelijke bijdragen te
verlenen in het exploitatietekort en is tevens bedoeld om het
centrum in de gelegenheid te stellen in te spelen op
ontwikkelingen die zich binnen deze werksoort voordoen om door
middel van een specifiek cursusaanbod ten behoeve van
opdrachtgevers zoals het GAB extra inkomsten te verwerven en
-s-
