Kosten c.q.
Begrot ing
Begrot ing
Verschi1
opbrengsten
1987 (2)
(gewijzigde)
1988 (3)
2-3
Opbrengsten
Keuken en
buffetten
433.300
433.300
-
Zaalverhuur
16 1.000
16 1.000
-
Doorbereken
de t heat er-
kosten
57.500
57.500
-
Verhuur re
petitieruim
te Frysk Or
kest
61.900
62.600
700
Verhuur Film
huis
30.000
30.000
-
Verhuur ke
gelbanen
36.300
36.300
-
Diverse op
brengsten
22.000
22.000
-
Exploita-
t ietekort
1.654.200
1.609.200
45.000
Totale op
brengsten
2.456.200
2.4 1 1.900
44.300
Zoals uit bovenstaand overzicht valt af te lezen, is het exploitatietekort t.o.v.
45.000,= lager begroot. Deze verlaging is een direct gevolg van het con
cretiseren van de aan de Harmonie opgelegde herwaarderingstaakstellingen.
Met betrekking tot deze concretisering merken wij het volgende op.
Tot een bedrag van 12.000,= heeft genoemde verlaging betrekking op een nog
te realiseren taakstelling op grond van de herwaardering 1985-1989. Het res
terende bedrag ad 33.000,= dient te worden bezuinigd als gevolg van de zgn.
4%-operatie (taakstelling 1988: 33.000,= .,1989: 33.000,= en 1990: 16.325,
Ter realisering van deze laatste bezuiniging werd aanvankelijk door het stich
tingsbestuur voorgesteld om in 1988 naast het omzetten van oude lineaire le
ningen in leningen op basis van annuiteiten (bezuinigingseffect 19.000,=),
de besparing te bereiken door een drastische verlaging van het risicobudget
voor voorstellingen. Dit budget zou gefaseerd worden verlaagd van 93.000,=
tot rond 43.000,=. Dit bezuinigingsvoorstel werd door ons niet acceptabel
geacht
Thans stelt het stichtingsbestuur voor om naast de reeds genoemde omzetting
van geldleningen de besparing.voor 1988 te vinden door een verlaging van de
posten personeelskosten 4.000,=), bureaukosten 2.000,=) en energie-
lasten 8.000,=). Deze voorstellen zijn naar onze mening acceptabel.
Omtrent de wijze waarop in 1989 en 1990 de opgelegde bezuinigingstaakstelling
zal worden gerealiseerd wordt thans nog geen duidelijkheid gegeven.
Bij de behandeling van de begroting voor die jaren zal daarop nader worden
ingegaan
Vergeleken met de cijfers van de begroting 1987 en de rekeningcijfers 1986
kan de begroting 1988 reëel genoemd worden.
Voor een nadere toelichting op de verschillende begrotingsposten verwijzen
wij U kortheidshalve naar de voor U ter visie gelegde stukken.
- 3 -
Wij stellen U voor de ingediende begroting sluitend met een nadelig exploi
tatieresultaat van 1.609.200,= goed te keuren en een gemeentelijk subsidie
toe te kennen tot maximaal dit bedrag.
In de gemeentebegroting 1988 is op de voor de subsidiëring van de Stichting
Cultureel Centrum "De Harmonie" bestemde post dekking aanwezig.
Tenslotte menen wij nog hetvolgende onder Uw aandacht te moeten brengen.
De laatste tijd wordt bij de behandeling van begrotingen van gesubsidieerde
instellingen in toenemende mate gevraagd nader in te gaan op een aantal in
houdelijke zaken van de betreffende instellingen.
De door het bestuur ingediende begroting geeft echter geen inzicht in het in
houdelijke beleid.
Aangezien ook wij het wenselijk achten dat meer dan voorheen naar de inhoud
van het door het stichtingsbestuur gevoerde beleid wordt gekeken,zullen wij
het bestuur verzoeken in het vervolg bij de indiening van de jaarbegroting
tevens een beleidsnotitie te voegen,waarin wordt aangegeven op welke wijze
het bestuur gestalte wil geven aan het realiseren van de doelstellingen van
de stichting.
Onder vermelding, dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden U in haar ver
gadering van 4 juli 1988 heeft geadviseerd met ons voorstel in te stemmen,
stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgaand ontwerp-besluit
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
mr. G.J. te Loo Burgemeester.
mrW.J.G. Reumer Secretaris.
