,H- 2T
h (a Ndo"a rt tn
*oMon>n>a>tD(t>
VOtnPl-tMriMP.
N>
P. rt ID
CT ft)
CD
P) (D P
fD
3 p) rt
P O
rf OQ ri
ft) i-(
O) (D
M M g P
P. ID ID fl
f» fO ft)
"d M i pr
t-1 rt>
O ft) rt
o B 3
p. p
ID P> rt H-
P rt (ij rt
OQ CT"
tD P. ID 1
fl> M P P
rt
P
rt <J
P
X)
P
era
e
p
CD
L_1. M
p
3
rt
p r-*
P
rt
rt
CD
p P
CD
CD
H H
3
P
OQ
co
to
P-
P
P4
p
h»«
(D
<J
P O
3
CD
rt X)
p*
OQ
M
o
OQ
p
X)
CO
X)
CD
H
M P
p rt
rt
O
O
p H
tra
cj*
rt P
p
P
B
CO P-
M
M
p,
c—i.
rt P
p
<D
P
P
P
H
P P
M
OQ
OQ
D.
m
CD
over
P t) "p
rt
P-
t-t cd
M
P
CD
tra n
P
H-*
p p
P
M
O
M
CD
M C
M
P
1 1
CD
CD
f-i. P
to
H
?r o*
00
o
OQ
n
H- cr
co
<1
H-
p p
1
CD
P
O
tw P
M
rt
P
P
P4
tn
to
rt
q
to
Q*
P
P H-
no
CD
M
P ii>
N
H-
P
h-
X)
H-
i.
<i
en
CD
i«
E
H- O
rt
P
p4
p
m o
3
H-
i-t
p
O
h-
g
o.
C^
P
P-
p c!
p
CD
rt
i-t
p4
p
o
rt
O
H-
P* P
S
O
O
P
P p
rt
Hi
rt
rt i-t
p
P-
tw
p
CD
M
d4
P
P
P
H*
P
o tra
i__i.
i-i p
to
9
P
O
M
(0
n>
CD
H
era p
p
rt
p
i
p p
1
N
ta
lO<l)t(ftpNII)N
N (t t) ft) ID M M M O
MPfDrtCrartfïfDP)
POM
p4 tn
fd
P4 P
OOM
o p rt P o
P.
tra
p. t-t
g p-
P H-
rt
n fl> (D H (D
h-« H- hf
H- P B
CO OQ (D
3 M
P P-
Q
tra
p- p P
p P rt
p* P O P
P 2 P
rr P g <1 o
n p. p p
U) P4 rt
Pö
M. M „j
ST P *3
CO
i? 2. °-
O p p
M p, P rt p.
M co P P
tn
I. P
O p
tra P rt
p p
to o er
p
M p
t_i. p p
N P M P
O H- p f3 H. P
P M. P tK M
P 2 P M
P P P.
P ID O
O
a> o4
H jS CD
P 0 M P.
p- P o- P
p p
P rt
P P
p p
P p
3 S" 0
M. P
tra
tra
p p. o
p p p
P M
p o
P P.
c
T) p p
P p. M
P P P
"CP
tra p
p
-a
t) rt
S" M
O s p
hhtra 5
p. r_*.
pop
rt "p O
P p M
era
tra
p
p
p
p o
3
tra
p p
m p p
tra p
m p
p M P
1iT #-• r-r*
p rt era M P
tt)pppPrt[rp
c p ?r p ?r n p
P O p P en p
OMPPrtPM<
rt TO M g P M to p
H-MP pp p OOP
NO
p p tra
ft OQ n) I
Tegenvallers tot en met 1992 ten opzichte van
het
Meevallers tot en met 1992 ten opzichte van het
Beleidsplan 1988-1992
Beleidsplan 1988-1992
0
Hertaxatie o.g.b./opzet objectenbestand
f
105.000,—
0
Resultaat verspreide panden
f
80.000,—
Voormalig personeel (wachtgeld IZA)
f
40.000,—
2
Inkomsten bill-boards
f
80.000,—
2
Meer onderhoud door wegenruil
f
240.000,—
Hogere parkeertarieven
f
230.000,—
BTW door verkoop Elektriciteitsbedrijf
f
145.000,—
3
Resultaat Evenementenhal
f
70.000,—
Verkeerslichten en openbare verlichting
f
165.000,—
4
Verzekering glasschade en baldigheid
f
85.000,—
Tegenvaller herwaardering openbare verl.
f
85.000,—
5
Pachtsommen kermis
f
40.000,—
Expl. lasten Parkeergarage Klanderijbuurt
f
230.000,—
7
Aan Regio doorgegeven welzijnskorting 1989
f
60.000,—
4
Aanpassing rentevoet in stichtingsverg.
f
750.000,—
Tariefsverhoging afvalstoffenrecht
f
380.000,—
Vermindering opbrengst avondgebruik
f
110.000,—
Meeropbrengst rioolretributie
f
60.000,—
Diverse uitzettingen onderwijs
f
350.000,—
8
Leges bouwvergunningen (toename activiteit)
f
185.000,—
5
Nieuw cult, centrum (i.v.m. Princessehof
f 1
.000.000,—
9
Onroerend-goedbelastingen (bouwactiviteit)
f
1.025.000,—
Muziekinstituut 2x geraamde herwaardering
f
125.000,—
Algemene uitkering (gem. fonds)
Salaris i.p.v. arb. tijdverk. Muziekin
f 9.040.000,—
stituut
f
80.000,—
af: neutraal voor be
Afbouw rijksbijdrage etnische randgroep
groting f 6.925.000,
jongeren
f
60.000,—
f
2.115.000,—
Personeelslasten Dienst Sport en Recreatie
f
70.000,—
inclwelzijnskorting 1989 ad. f 700.000,
6
Deregulering en deconcentratie bijz. bij
Vervallen onvoorzien soc. cultureel werk
f
50.000,—
stand
f
470.000,—
Saldo overige mee- en tegenvallers
Toename bijstandsuitgaven
f
925.000,—
(o.a. nominale aanpassing O.G.B.)
f
78.000,—
Vergoeding app. kosten GSD (éénmalige uit
f
4.538.000,—
kering)
f
80.000,—
Instellen noodfonds
f
95.000,—
Diverse uitgaven sociale zorg
f
85.000,—
Vervallen incidentele bate rijksbijdrage
Saldo van mee- en tegenvallers
f
2.672.000,—
soc. cult, werk in kader werkgelegen
heid
f
85.000,—
7
Kostenstijging huisvuil
f
380.000,—
9
Functiewaardering
f
320.000,—
Meer toegekende ruimte nieuw beleid 1989
f
105.000,—
Hogere rentevoet en mutaties renteverdeling
f
630.000,—
Garanties woningbouw (andere wijze van
boeken)
f
400.000,—
Correctie raming welzijnsuitkering
f
80.000,—
f 7
1
1
O
O
O
O
r-1
CN
f
7.210.000,—
