-
3-4
3 - 5
Gewone dienst - inkomsten
Gewone dienst -
uitgaven
Categorie
Omschrijving
Werkelijke of ver
moedelijke uit
gaven voorvorig
dienstjaar (1987)
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke be
groting vorig dienst
jaar 1988)
Geraamde uil
gaven van het
dienstjaar (ins
Categorie
Omschrijving
Werkelijke
inkomsten
voorvorig
dienstjaar (1987)
Geraamde In
komsten volgens
oorspronkelijke be
groting vorig dienst
jaar 1988)
Geraamde in
komsten van het
dienstjaar 1989)
0.0
Niet in te delen uitgaven
f
74.595,
123.615,-
o.o
Niet in te delen inkomsten
191.000,—
1.0
Salarissen en sociale lasten
4.513.911,
4.516.630,
4 .452.820,"
2.0
Rente en afschrijvingen
8.682,—
7.550,—
7.550,
2.0
Rente en afschrijvingen
1.148291,
1.078.655,--
1.046. 190,-
Goederen en diensten:
Goederen en diensten:
3.0
Vergoeding voor personeel
70,—
p.m.
p.m.
3.0
Personeel van derden
79.222,
p.m.
p.m.
3.2
Huren en pachten
3.1
3.3
3.4
Energieverbruik
Duurzame roerende goederen
Overige goederen en diensten:
837.106,—
11.122,"
978.700,—
24.445,—
967.645,-
48.800,--
Havengelden
buitensportakkommodaties
binnensportakkommodaties
zwembaden
pachten
huren
5.000,—
599.305,—
738.050,—
144.520,—
93.240,—
33.635,—
Algemene kosten
Bureaukosten
Belastingen
Huren en verzekeringen
Onderhoud en reiniging
Buitengewoon onderhoud
Activiteiten sportieve recreatie
96.950,—
162.250,—
57.330,—
75.015,—
887.835,—
206.990,—
42.300,—
1.528.670,—
1.543.805,—
1.691.740,—
1. 5 2 8 670,--
3.3
3.4
(Zie ook cat. 0.0)
Duurzame goederen
Diverse opbrengsten
Overige goederen en diensten
1.613.750,—
1.869.165,—
5.044,
1.928.360,—
p.m.
1.613.750,—
p.m.
6.3
Verrekeningen:
Takken van dienst
Personeel van derden
Kapitaallasten
Algemene kosten
Bureaukosten
Belastingen
Huren en verzekeringen
Onderhoud en reiniging
Buitengewoon onderhoud
150.000,—
1.539.455,—
10.800,—
23.400,—
234.980,
554.955,
50.660,
15.000,—
4.1
buitensportakkommodaties
zwembaden
pachten
diverse opbrengsten
dien st verleningen
Overdrachten:
Exploitatiebijdragen
Verrekeningen:
6.525,—
699.970,—
8.650,—
36.900,—
42.300,—
794.345,—
824145,
9.237,
845.270,—
5.740,—
794.345,—
7.155,
2.579.250,—
2.941.487,—
2.898.300,—
2 579.250,-
6.3
Takken van dienst
6.3
Verrekeningen met de gemeente van de inkomsten
3.126.237,—
3.358.910,—
2 96 2 220,-
vergoeding voor personeel
buitensportakkommodaties
binnensportakkommodaties
zwembaden
huren
125.170,—
134.370,—
278. 58o',
1.300,
539.420,
409.894,—
380.990,—
539.420,
6.3
Verrekening met de gemeente van
zie voor verrekening netto
nadelige saldi bijlagen 1 en 7
de uitgaven
11.074.944,—
11.263.065,—
10746.990,
14.201.181,—
14.621.975,—
13.709.210,—
14.201.181,
14.621.975,—
13. 709.210,—