Gewone dienst Uitgaven 3 - 10 Toelichting uitgaven gewone dienst Cat. Subcat. Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar 1987) Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaarc 1988) o.o 999 1 1.0 000 000 000 000 000 001 001 002 003 008 009 010 NIET IN TE DELEN UITGAVEN Afschrijvingen a. routine-investeringen 1988/1989 40.410, b. stelpost lasten investeringsplan 1988/1989 53.520, 93.930,— (zie ook cat. 2.0 subcat. 100) Stelpost besparing op personeelslasten i.v.m. privatisering was- en kleedgebouwen sportvelden x 108.000,—) Verrekeningen rente routine-investeringen 1988/1989 investeringsplan 1988/1989: (zie ook cat. 6.3. subcat. 110) TOTAAL UITGAVEN Salarissen en sociale lasten Wedden en toelagen Salaris vast personeel Inhoudingen B.O.P. Salaris seizoenpersoneel Ontvangen ziekengelden Ontvangen AAW-uitkeringen Jubileumgratificatie Overige toelagen Overwerk vergoedingen Vakantietoelagen Uitkeringen aan voormalig personeel (wachtgelden enz.) Premies premiespaarregeling Onregelmatigheidstoeslagen piket V. 45.000,— 19.240,— 55.445, 74.685, 123.615, 3.052.120,— 143.085,— 165.184,— 3.419,— 9.961,— 28.032,— 16.513,— 262.413,— 11.706,— 3.951, 175.706, 74.595, 3.083.826, 173.090, p.m. p.m. p.m. 2.500, 13.092, 6.425, 243.539, p.m. 3.250, 157.509, 3.559.160,- 3.337.051,— 3-11 «ne dienst - Uitgaven Subcat. Omschrijving Werkelijke of Geraamde uit Geraamde vermoedelijke gaven volgens uitgaven uitgaven voor oorspronkelijke van het vorig dienst begroting vorig dienstjaar jaar (1987) dienstjaar (1988) (1989) ,0 Sociale lasten 020 Pensioenpremies 305.015,— 651.370,— 514545, 021 Premies bedrijfsvereniging sociale verzekeringswetten 27.784 p.m. p.m. 022 Premie AOW/AWW 577, 023 Premies AWBZ/AAW 370.967, 319.817,— 352.234,— 024 Premies IZA 121.260,— 129.040,— 121.793, 025 Premies A.K.W. 91.505,— 114.214,— 86.889. 026 Vergoeding bovenmatige ziektekosten 793,— 2.250,— 1.600, 027 Uitkering A.O.W.-premie 14.647,— -,— -.— 039 Premie I.Z.A. voormalig personeel 21.002,— 19.200,— 21.040,— 041 Overige sociale lasten idem 1.201,— 3.075,— 1.255, 954.751,— 1.238.966,— 1.099.356, .1 Nog nader te verdelen uitgaven 099 Algemene loonsomstijging/daling 1 7. 302.637,— 7. 222.685,— 099 Stelpost vervanging bij ziekte in overdekte zwembaden I 65.000,— 65.000,— 099 Kosten recreatieleiding camping 5.550,— 099 Kosten seizoenpersoneel camping (48 weken) 1 42.725, 099 Kosten seizoenpersoneel (openlucht) baden (140 weken) 107.275, 107.275,— 099 Kosten stelpost tijdelijk personeel administratie 22.700, 22.700,— 59.387, 7. 27. 710, TOTAAL PERSONEELSLASTEN 4.513.911,— 4.516.630, 4.452.820, Rente en afschrijvingen IJ 100 Afschrijvingen 1.146.366,— 1.078.655, 1.046.190, 112 Overige rentekosten 1.925, -,~ p.m. 1.148.291, 1.078.655,-- 1.046.190,— (Zie ook cat. 0.0) Goederen en diensten IJ Personeel van derden 007 Kosten personeel van derden 79.222, p.m. p.m. 1.1. Energieverbruik 517 Electriciteitsverbruik 1.638.000 kWh 314.341,— 361.000,— 363.785,— 517 Gasverbruik 1.290.800 m3 505.694,— 592.700,— 580.860,— 718 Motorbrandstoffen (benzine, gasolie, LPG) 15.050,— 22.500,— 20.500,-- 718 Idem, sportieve recreatie 2.021,— 2.500,— 2.500,— 837.106,— 978.700,— 967.645,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1989 | | pagina 110