Bijlage 1
Verdeelstaat van kosten en opbrengsten
3 - 30
T
Omschrijving
Categorie
Bedrag
Totaal
Direktie/
administratie
Toezichth
personeel
Koord, en
onderhoud
zwembaden
Subfunctie
UITGAVEN
Niet in te delen uitgaven
Personeelslasten
Kapitaallasten
Energieverbruik
Buro- en algemene kosten
Belastingen
Huren en verzekeringen
Onderhoud en reiniging
Periodiek groot onderhoud
Duurzame roerende goederen
Aktiviteiten sportieve rekreatie
Subtotaal uitgaven
Verdeling kosten van
Direktie en administratie
Toezichthoudend personeel
Koördinatie en onderhoud zwembaden
Groenonderhoud c.a.
T erreinpersoneel
Dienstwoningen
Totaal uitgaven
INKOMSTEN
Niet in te delen inkomsten
Rente en afschrijvingen
Huren en pachten:
havengelden
buitensportakkommodaties
binnensportakkommodaties
zwembaden
diverse inkomsten
Overige goederen en diensten:
buitensportakkommodaties
zwembaden
diverse inkomsten
Exploitatiebijdragen
Verrekeningen
vergoeding van personeel
buitensportakkommodaties
binnensportakkommodaties
zwembaden
diverse inkomsten
Subtotaal inkomsten
Verdeling baten van:
Direktie en administratie
Dienstwoningen
Uitkeringen jan de gemeente
aan de nadelige exploitatiesaldi
Totaal inkomsten
0.0
1.0
2.0
6.3
3.1
3.4
6.3
3.4
6.3
3.4
6.3
3.4
6.3
6.3
3.4
6.3
3.3
3.4
0.0
2.0
3.2
3.4
123.615,—
4.452.820,—
1.046. 190,—
1.539.455,
967.645,--
259. 200,—
34.200,—
57.330,—
234980,
75.015,
554.955,
887.835,
150.000,
50660
206.990,—
15.000,—
48.800,—
42.300,—
123.615,
4.452.820,
2. 585.645,
967.645,-
293.400,-
292.310,-
629.970,-
1.088.495,-
270.790,-
42.300,-
10.746.990,—
595.170,
25.470
11300
129. 760,—
3.330,—
515,—
11.960,—
15.950,—
164.550,— 170.020,—
12.905,—
5.375,—
793.455,
7. 793.455,
7.550,
5.000,
599.305,
738.050,
144.520,
126.875,
6.525,—
699.970,—
87.850,—
7.155,—
125.170,—
134.370,—
278.580
1.300,
10746.990
7.550,
1.613.750,
794.345,
7.155,
539.420,—
2.962.220,—
3.000,—
550,
177.455,—
11.700,—
189.155,
Werkplaatsen
en groen
onderhoud
Terrein-
personeel
Dienst
woningen
Sport
velden
530.00
175.395,
11540,-
186.935,—
1.000,
52.720,—
752.520,—
122.455,
34.180,
29.520,
1.960,—
5.920,—
87.775,—
7.850,—
649.770,—
7.755,
19.890,
620,
710,
2.300,
45.000,
15.180,
1505.120,
188.965.
3.400,--
119.945,—
11.700,—
345.005,—
106.890,—
1.094.900,—
60.500,--
7.1.155.400,
669.660,
43.960.—
7. 713.620,—
11.385,—
1.180,
125,
870,-
7. 13.560,-
2.251.205,—
150.640,
67185,—
505.760,—
517.375,
3.492.165,—
1.300,
5.850,
7. 5.850,—
2.962.220,—
7784770
10.746.990,
6.600,
6.600,-
7. 6.600,—
4.550,—
595.055,—
1.100,-- i
24.120,—
134.370,
759.195,—
2. 100,—
761.295,
2.730.870,
3.492.165,--
Boten-
loods
530.00
16.905,—
500,
19.505,--
19.505,-
Atletif
baan
530.1
1.060,--
500, -
27.715,
8 450,
15.400
18.965,—
260,
280,
55.77
2.615
51.740,
114.005.
4. 250,
6.525
1.580
19.505,
12. 355,
12. 355.
101.650,
114.005,
3-31
Sporthallen
530.01
21.635,—
188.100,—
145.820,—
96.950,—
9.865,—
23.210,
171.855,
39.170,
41.000,
Sporthal-/
zwembad
combinatie
530.02
737.605,—
92.600,—
21.255,—
12.210,—
1.650,—
912.030,—
189.635,—
327250
35.630,
53175,
7.440,—
125.750,—
50.000,—
Overdekt
zwembad
Openlucht
zwembaden
Midget-
golfbaan
530.04
530.03
1.702.560,—
144.480,—
8.460,—
46.640,—
3.270,—
863.670,-- 1.905.410,—
31.965,—
406.400,—
158.765,—
161.100,—
22.485,—
13.600,—
4.410,—
69.250,—
10.000,—
32.265,—
441.500,—
272.700,—
132.200,—
17.385,—
46.340,—
2.900,—
146.450,—
10.000,—
877.975,—
79.825,—
125,
43.180,
875,
1.101.740,
78.800,
9.055,
97.115,
68.015,
6.780,
1.001.980,— i 1.361.505,—
560.01
6.100,—
100,
6.200,—
900,
1.400,
8.500,—
Recreatie
terreinen
560.01
13.200,—
104.170,—
101.390,—
4.750,—
350,—
25.350,—
6.915,—
223.585,—
29.100,—
508.810,
50.605,
72.880,
558.950,
144.505,
6.780,
1.342.530,
Sportieve
recreatie
560.03
68.590,—
5.815,—
2.500,—
6.035,—
650,—
2.000,—
21.350,—
149.240,
20.640.
2.835.
172.715,—
=r
387.100,
25.530,
6.870,
237.500,—
78.305,—
23.015,—
452. 230,—
43.035,—
151.340,
419.500,
1.460,—
985.425,—
1.170,
4 20960
442.710,
986.595,
918.815,
1.905.410,
65.475,—
70C
69.565,
100,
740,—
1.430,—
178.175,—
21.000,—
127.240,
263.080.
535,
263.615,
738.365,
1.001.980,
201.345,—
3.300,
204.645,
1.156.860,
1361505,
500,
500,
3.500,—
8.500,—
5.000,—
58.700,—
11.14 5,
7. 155,
104170
186.170,
3.300,—
189.470,
1.153.060,
1.342.530,—
172.715,
172.715,
863670