4 - 10
EXPLOITATIEBEGROTING
r
(op basis voorschriften Ministerie van S
4-11
ociale zaken en
Werkgelegenheid)
LASTEN
Rekening
1987
Begroting
B A T E N
Rekening
Begr
ating
1988
1989
1987
1988
1989
Lonen, sociale lasten c.a. W.S.W.
15.142.600,—
14.370.400,-
Rijksvergoedingen, primaire subsidie
15.330.100,—
9
Vervoerskosten W.S.W.
324.000,—
328.000,--
Budget
9
16.436.145,—
Overige personeelskosten W.S.W.
Opbrengsten
6.598.470,—
6.136.800,—
249. 200,—
252.600,-
Diverse bijdragen
363.500,—
366.500,--
Uitkeringen, sociale lasten c.a.
V.U.T. W.S.W.
185.000,—
192.000,-
Diverse baten
36.000,—
6.500,—
Uitgaven ex art. 13 Besluit Org.etc.
13.000,—
13.300,-
Salarissen, sociale lasten c.a.
leidinggevend personeel
1.909.020,—
1.935.200,-
Salarissen, sociale lasten c.a.
staf- en overig personeel
1. 728. 210,—
1.718.800,-
Overige subsidiabele kosten
2.500,—
2.600,-
Verbruik grond- en hulpstoffen,
kosten uitbesteed werk, etc.
1.787.000,—
1.582.000,--
Afschrijvingen
484.400,—
561.600,-
Rente
596.350,—
554.600,--
Huur
9
9
Onderhoudskosten
334.500,—
347.700,-
Energieverbruik
227.550,—
205.900,-
Belastingen en verzekeringen
131.255,—
133.200,-
Algemene kosten
795.500,—
787.400,-
Diverse lasten
9
9
Voordelig saldo
9
9
Nadelig saldo
•X-
1.582.015,—
39.355
Totaal
23.910.085,—
22. 985.300,--
Totaal
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
23.910.085,—
22.985.300
80% aanvullende subsidie
bijdrage gemeente(n)
1.265.610,-
316.405,-
1. 582.015,-
