4-28
Cate
gorie
Sub
cate
gorie
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven
voor-vorig
dienstjaar
Geraamde uit
gaven volgens
de oorspronke
lijke begroting
vorig dienstjaar
Geraamde
uitgaven van
het dienstjaar
Verkoopkosten
3.4
214
Vergoeding reiskosten acquisitie
Provisie
1.000,—
4.000,-
219
Reclamekosten
1.000,—
2.000,-
219
Expositiekosten
Veilingkosten
2.000,—
2.000,-
219
Diversen (kosten marketing)
40.000,—
10.000,-
Subtotaal verkoopkosten
44.000,—
18.000,-
Kosten dienstverlening door derden
1.0
000
Kosten van externe dienstverlening t.b.v. de
"leidinggevende" sector (stagiaires)
Kosten van externe dienstverlening
t.b.v. staf- en overige afdelingen
2.500,—
3.000,—
6.000,-
1.0
000
Stagiaires 5.100,
3.4
054
063
Psych. begeleiding en onderzoek 51.700,
Bedrijfsmaatschappelijk werk 81.100,
6.3
218
Aandeel kosten salarisbureau 5.500,
143.400,—
141.000,—
143.400,-
3.0
007
Doorberekende kosten van het
administratief werkverband
Doorberekende administratiekosten van derden
75.000,—
70.000,-
3.4
218
Kosten uitbesteding administratie aan
computercentra
35.000,—
28. 500,-
Subtotaal kosten dienstverlening door derden
253.500,—
250.900,-
Overige algemene kosten
3.4
206
Kosten geluids- en omroepinstallatie
100,—
100,-
211
Portokosten
11.500,—
12.000,-
212
Telefoonkosten, etc.
24.000,—
24.500,-
222
Bank - en girokosten
100,—
200,—
3.4
200
Kantoorbenodigdheden 40000
6.3
200
Kantoorbenodigdheden -,
40.000,—
37.000,—
40.000,-
3.4
721
Kosten nachtveiligheidsdienst
3.000,—
5.000,--
3.4
301
Kosten personeelskrant
5.800,--
6.000,-
4-29
Industrieel
werkverband
Cultuurtechn
werkverband
Administratief
werkverband
Arbeidsreva-
lidatie Afd.
Alg. Beheer
3.500,—
500,—
1.500,—
500,—
1.500,—
500,—
7.000,—
3.000,—
13.500,—
4.500,—
3.000,—
6.000,—
143.400,—
70.000,—
28.500,—
250.900,—
100,—
12.000,—
24.500,—
200,—
40.000,—
5.000,—
6.000,—