Toelichting op de belangrijkste posten van de explotatiebegroting
voor 1989.
Lonen, sociale lasten c.a. W.S.W.
Bij het bepalen van deze post is rekening gehouden met de bij de opstelling op
dat moment bekende gegevens. Dat deze post lager ligt dan in de begroting 1988
is aangegeven vindt zijn oorzaak in het stijgende ziektepercentage. Hierdoor
zullen de terugontvangen ziektengelden van het G.A.K. stijgen.
Vervoerskosten W.S.W.
De stijging t.o.v. 1988 is gering.
Overige personeelskosten W.S.W.
Rekening is gehouden met een kleine stijging.
Uitkeringen, sociale lasten c.a. V.U.T., W.S.W.
Deze post is zo goed mogelijk geschat.
Salarissen, sociale lasten c.a. leidinggevend personeel.
Deze post is iets gestegen mede door een aantal periodieke verhogingen.
Salarissen, sociale lasten c.a. staf- en overig personeel.
Deze post is nagenoeg gelijk gebleven.
Verbruik grond- en hulpstoffen, kosten uitbesteed werk etc.
T.o.v. 1988 is voor de afdelingen hout en boekbinderij resp. f. 150.000,
en f. 40.000,minder grondstoffenverbruik geraamd.
Afschrijvingen
Zie bijlage 3.
Rente.
Zie bijlage 3.
Onderhoudskosten
Verwezen wordt naar bijlage 4 en 5.
Met name bij het gebouw James Wattstraat is sprake van een stijging van het pe
riodiek onderhoud van f. 10.000,
Energiekosten
Het verbruik in 1989 is gelijk geraamd aan het verbruik zoals dat ten tijde van de
opstelling van de begroting bekend was. Voor gas ligt dit lager dan de raming
over 1988. De verwachte prijsstijging voor electriciteit ligt boven de 10
Belastingen en Verzekeringen.
De totale post is iets gestegen.
4-39
Algemene kosten.
Met name door de verlaging van de post verkoopkosten 26.000, is deze post
t.o.v. de begroting 1988 gedaald.
Daartegenover staat een stijging van de indirekte kosten van f. 19.000,
Rijksvergoedingen
Met ingang van 1 januari 1989 is sprake van budgetfinanciering. Vooraf wordt
het budget door het Rijk bepaald, achteraf vindt geen aanvulling meer plaats.
Het budget is, blijkens de brief van 6 april 1988 van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, nr. SZ/CSV/88/1046 berekend op f. 16.436.145,
(voorlopige vaststelling).
Opbrengsten.
Verwezen wordt naar bijlage 6.
Diverse bijdragen.
De administratieve werkzaamheden t.b.v. het werkvoorzieningsschap "Noarder-
gea" zijn beëindigd i.v.m. fusie tussen dit schap en Westergo's Bedrijven te
Franeker
Nadelig saldo.
Door een andere financieringswijze is dit saldo niet meer te vergelijken met voor
gaande jaren
Te verwachten bijdrage
andere gemeenten f. 5.855,
Ten laste van gemeente Leeuwarden 33.500,--
4-38
