5 - 12
iunctie 600
Toelichting op de begroting van
Cat.
Subcat
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
o.o
999
1.0
000
Niet in te delen uitgaven en inkomsten
Afschrijvingen routine-investeringen
Rente
29.250,—
19.015,—
48.265,—
48.265,—
48.265,
Stelpost hogere kosten van automatisering
(invoering GSDIS)
16.000,
Totaal categorie 0.0
48.265,—
64.265,—
"Algemeen beheer"
Salarissen en sociale lasten
Salarissen
5.582.140,-
5.638.220,—
Directie
directeur
hoofdschrijver
(dir. secr.)
Overcreditering
0,84 commies A
Interne Controle
1 hoofdcommies
0.95 commies A (vacature)
1,95
Sociale Dienstverlening
Schaal
14
4
91.005,—
32.580,—
123.585,—
36.970,—
52.850,—
42.015,—
94.865,—
1 adjunct-directeur
12
72.910,-
1 referendaris A
11a
72.315,-
3 referendarissen
11
199.395,-
5,74 hoofdcommiezen A
10
329.765,-
8,79 hoofdcommiezen
9
450.735,-
45,44 commiezen A
8
1.938.955,-
9,93 commiezen
7
368.520,-
3,79 adjunct-commiezen A
6
138.295,-
3,66 adjunct-commiezen
5
125.050,-
5,42 hoofdschrijvers
4
176.820,-
1 schrijver A
3
29.695,-
3,77
3.902.455,
5 - 13
uitgaven en inkomsten gewone dienst
functie 600
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
inkomsten voor
vorig dienst
jaar
Geraamde in
komsten volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
inkomsten
van het
dienstjaar
o.o
999
Niet in te delen inkomsten
Stelpost afstoten pand Noordvliet 7 c.a.
naar het Woningbedrijf
107.125,—
Totaal categorie 0.0
107. 125,—
