GECOMPRIMEERDE VERDEELSTAAT VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN
1 28
BIJLAGE 1
Omschrijving
Totaal
Huis-
Tractie
Directie
Algemene
Admini
Grond-
Projekt -
Stede-
Bouw-
Juridische-
bedrag
vesting
Zaken
stratie
zaken
bureau
bouw
zaken
zaken
(50)
(51)
55.00)
(55.10)
(55.11)
(55.12)
(55.13)
(55.20)
(55.21)
(55.22)
0.0
Kapitaallasten inv. nieuw
155.200,-
92.500,-
7.400,-
4.200,—
600,—
1.0
Salarissen sociale lasten
17.227.700,—
366.050,-
970.000,-
1.144.400,
527.500,-
157.600,-
1.218.700,-
547.350,-
356.500,-
2.0
Afschrijvingen
952.500,-
240.000,—
496.400,-
10.600,—
11.900,—
900,—
10.600,-
6.3
Rente
354.400, -
3.0
Personeel derden
1.244.700,—
93.200,--
3.1
Energie
260.035,-
170.405,-
89.630,—
3.3
Duurzame goederen
461.700,—
20.000,—
3.000,—
7.500,-
6.000,—
6.000,—
1.000,--
2.500,--
3.000,-
1.000,-
3.4
Overige goederen/diensten
12.021.210,—
1.167.075,
338.390,--
14.500,—
37.950,—
32.050,—
23.800,—
4.400,-
33.850,-
19.300,-
21.000,-
4.2
Overige ink. overdr.
4.803.000,-
6.3
Takken van dienst
378.455,-
36.570,—
179.020,—
37.858.900,—
1.727.250,—
1.195.940,
383.550,-
1.015.450,-
1.193.050,-
564.700,-
163.000,—
1.271. 150,—
571.150,-
389.100,-
Verdeling
Huisvesting
7. 1917.250,
8.400,—
51.900,—
134.700,-
133.800,—
74.800,—
20.000,—
193.200,—
53.800,--
40.400,-
Tractie
7.1.701.740,—
Directie
7. 726.950,—
7.800,—
7.800,—
7.800,—
3.900,—
8.300,—
8.300,—
8.300,-
Algemene Zaken
7. 1.239.950,—
Administratie
7. 1.417.050,-
Grondzaken
7. 836.000,—
Projektbureau
7. 296.600,-
Stedebouw
7. 1.791.850,--
Bouwzaken
7. 772.750,--
Juridische zaken
7. 557.400,-
BWT
Milieu
Onderhoud gebouwen
187.700,
2.400,—
Civiele Techniek
Verkeer
Landmeetkunde
5.000,—
15.000,—
25.000,--
7.000,-
O.W.W.
2.300,-
172.000,—
Plantsoenen
323.000,—
V.m. personeel
Magazijn
Algemene kosten
291. 500,-
77.000,—
82.400,-
173.700,-
109. 700,—
294.200,--
132.500,-
119.600.-
TOTAAL UITGAVEN
37.858.900,-
TOTAAL INKOMSTEN
327.150,-
categorie 4.1
4.2
Subsidie Rijk
Overige subs.
295. 200,
31. 950,
1 - 29
BWT
(55.23)
693.750,
7.900,
4.000,
36.000,
741.650,-
59.900,--
8.300,—
964.550.
3.000,--
151.700.
Milieiderhoud
tböuwen
55.24(55 25)
597.6S 761 .100,
1.0C 11.100,
101.700,
4.IK 1.000,-
33.5:141.650,
6362(037.550,
49.50
8.30
$.400,-
121 .700,-
6.300,-
828.10
134.1
.300,—
7 .250,—
3.000,
01.000,-
Civiele
tech niek
(55.30)
1.900,
1.309.150,
13.900,
7.500,
36.600,
1.369.050,
149.900,
11.400,
7. 1.831.850,--
35.000,--
266.500,
Verkeer
(55.31)
12.600,
365.200,
11.700,
7.200,—
31.700,—
600,—
429.000,—
57.100,—
11.400,—
7. 588.900,-
5.000,-
86.400,-
Landmeet-
kunde
(55.32)
9.300,
658.100,
112.400,
6.000,-
84.650,-
4.100,
874.550,
86.200,--
22.600,--
11.400,—
1.091.150,-
96.400,
O.W.W.
(55.33)
7.100,
2.105.250,-
35.300,
2.500,
176.150,
2.326.300,
112.800,—
150.400,—
11.400,—
50.000,—
12.000,—
3.011.400,—
Plant
soenen
(55.34)
348.500,
1.300,
4.287.400,-
13.200,
3.000,
203.710,
4.508.610,
115.200,
444.740,-
11.400,
31.000,—
15.000,-
5.675.450,—
549.500,-
Voormalig
personeel
(55.50)
f57.000,—
Magazijn
(56)
4.600,—
1'57.000,—
157.000,
15.500,
3.000,-
23.100,—
40.000,—
115.000,
12.000,-
190.100,-
Algemene-
kosten
(57)
12.400,-
272.500,-
182.000,-
609.350,—
106.300,—
1.182.550,—
362.700,-
1.052.050,-
978.100,-
6.600,-
59.900,-
7.000,-
7.500,-
14.500,-
16.500,-
39.000,-
13.100,-
14.500,-
157.000,-
3.911.000,-
Algemene
Dienst
(60)
13.500,--
840.000,-
91.000,-
8.332.885,-
4.803.000,-
47.715,—
14.128.100,--
276,
778,
209,
98,
8,
83.
83.
737.
77.
433.
912.
639.
1.785.
143.
270.
330.
2.406.
5.040.
400,-
700,-
150,-
000,-
400,-
000, -
000,-
700,-
900,-
400,-
850,-
800,-
000,-
000,-
000,-
000,-
000,-
100,-
Kapitaal-
dienst
(61)
52.100,-
299.400,
28.792.000,-
327.150,-
63.600,-
124.400,-
2.739.700,—
Grond
zaken
(62 t/m 65)
133.000,—
146.500,-
128.600,-
133.000,—
275.100,-
1.500,—
1.300,-
13.000,-
6.100,—
79.900,-
400.000,-
9.100,—
726.300,-
10.900,—
202.700,-
47.800,—
936.750,-
645.750,—
37.200,-
35.600,—
81.400,-
44.200,-
62.000,—
126.300,-
273.150
3.500,-
895.600
764.750,-
88.700,
173.200,-
152.200,—
434.950,-
47.200,—
51.700,-
143.100,—
152.550,-
Derden
(66)
5.900,-
31.400,—
28.800,-
4.000,—
491.550,—
1.150,--
51.400,
70.500,-
4.626, 700,-
562.800,
174.050,-
182.600,-
8.000,-
3.900,-
30.550,-
11.000,-
9.700,-
3.600,-
109.000,—
18.000,—
49.000,—
319.100,—
2.200,—
23.000,-
194.000,-
1.700.500,