1 36
BIJLAGE 3
TOELICHTING OP DE "AAN KAPITAALWERKEN TOE TE REKENEN APPARAATSKOSTEN
Het betreft hier de verwachte kosten van m.n. het eigen apparaat van de Dienst
toegerekende uren) t.b.v. kapitaal werken voor de Algemene Dienst, zoals
Civieltechnische werken en Bouwkundige werken.
Hiermee is een geraamd bedrag gemoeid van f. 2.739.700, Voor een nadere speci
ficatie omtrent de verdeling hiervan over de verschillende afdelingen van het apparaat
wordt verwezen naar bijlage 1 van deze begroting, n.l. de kolom "kapitaaldienst" (61)
van de "gecomproneerde kostenverdeelstaat"
Daar het hier gaat om kapitaalwerkenwaarvan de Raad de benodigde kredieten nog
moet goedkeuren is het bij de opstelling van deze begroting nog niet mogelijk deze
kosten (en naast deze kosten ook kosten van derden) aan kapitaalwerken toe te
rekenen
In de staat van uitgaven en inkomsten is dit bedrag aan apparaatskosten derhalve bij
de inkomsten ook onder categorie 0.0 "Niet in te delen inkomsten" opgenomen. De
kosten van derden zijn zowel bij de uitgaven als bij de inkomsten memorie geraamd.
Onderstaand volgt een globale opsomming van werken die op stapel staan en waarin
de eerdergenoemde kosten dekking moeten vinden.
aCivieltechnische werken:
Egelantierstraat c.a.
Jelsumerbinnenpad
Verkeersluwe gebieden
Groeneweg
Station en omgeving
Wilhelminaplein
b. Bouwkundige werken:
Harmonie
Konsertzaal
Konservatorium
Westerkerk (verbouw)
Manege (overbouw)
Wolwêze
Aanpassingen scholen
f. 2.320.000,—
500.000,—
183.000,—
- 1.140.000,—
-11.135.000,—
650.000,—
f. 15.928.000,—
f. 2.000.000,—
-12.000.000,—
- 8.000.000,—
- 6.000.000,—
- 1.200.000,—
400.000,—
- 2.000.000,—
- 31.600.000,—
Samen
f. 47.528.000,—
1 37
BIJLAGE 4
SPECIFICATIE VERREKENING PRESTATIES
(categorie 6.3)
