-. -, -,— - 6- 10 Gewone dienst - Uitgaven Cat. Subcat. Omschrijving Werkelijke of Geraamde uit Geraamde vermoedelijke gaven volgens uitgaven uitgaven voor oorspronkelijke van het vorig dienst begroting vorig dienstjaar jaar dienstjaar UITGAVEN 00 Niet in te delen uitgaven 999 Afschrijvingen investeringen 140.670," 999 Rente investeringen (Zie ook bijlage no.: 2) 89.675,- 230.345,- 1988 - Niet in te delen uitgaven 165.245 Investeringen opgenomen in Staat C van 1989: Afschrijvingen overgeboekt naar kategorie 2.0 82.880,— Rente overgeboekt naar kategorie 6.3 48.580,— Kap.lasten geplande investeringen AVI, geëlimineerd i.v.m. overname door het OLAF per 01-01—'88 33.785,— 165.245,— 10 Salarissen en sociale lasten (zie ook bijlage no. 5 staat B2) Salarissen 000 Salarissen 2.678.945,41 2.899.130,— 2.818.960,-- 000 Aandeel in salariskosten brandweerkomm./bedr.l. A.V.I. 51.450,— 000 Inhouding B.O.P. 115.157,13 "/- 75.055 124.54ü!" 000 Salarissen (A.A.W.-uitkering) 6.499,52 000 Korrektie salarisnivo 203190 001 EHBO-toelage 981,96 330,— 1.000,-- 001 Inkonveniëntentoelage 54.715,81 54.625,— 55.000,-- 001 Toelage vervangende arbeid 1.016,95 001 Toelage i.v.m. ambtsjubileum 6.925, 1.965! 7690 001 Beschikbaarheidstoelage (w.o. winterdienst) 27.875 27.800, 30.300, 001 Gratifikatie (art. F29 A.A.R.) 3.000, 002 Vergoeding voor overuren 42.041,96 40.800,— 43500 003 Vakantietoelagen 228.203,10 222.410,— 230.660," 009 Spaarregeling ambtenaren 4.691,60 3.900,— 5.000,- 009 Spaarregeling voorm.personeel 240,— 2.991.189,18 3.176.145,— 2.864.380,- Sociale lasten 020 Pensioenpremie 338.723,44 361.675,— 562.470,- 020 Verhaal pensioenpremie 66.325,27 76.390,— 80.215,-- 6 -11 Gewone dienst Uitgaven Cat. Subcat. Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar Geraamde uitgaven van het dienstjaar 021 021 021 021 021 021 021 021 Premie Ziektewet Verhaal premie Ziektewet Premie Ziekenfondswet Verhaal premie Ziekenfondswet Premie W.W. Verhaal premie W.W. Premie W.A.O. Verhaal premie W.A.O. 752,15 -/- 358,11 3.638,91 1.832,48 1.375,31 "/- 687,67 353,61 438,62 500,— "/- 150,— 1.000,— -/- 500,— 700,— -/. 300,— 300,— '1. 300,— 875,— 435,— 4.350,— 2.175,— 1.640,— 980,— 285,— 285,— 023 Premie A.A.W./A.W.B.Z. 305.900,38 300.550,— 322.745,— 024 024 Premie I.Z.A. Verhaal premie I.Z.A. 204.074,53 102.037,25 239.910,— 119.955,— 221.740 110.850 025 Premie A.K.W. 75.457,82 107.320,— 79.625 026 026 026 026 026 Uitkering ziektekosten ingev. art. E25 A.A.R. (zgn. 1% regeling) Uitkering ziektekosten voorm.personeel (zgn. 1% regeling) Beschikking loonbelasting Uitkering A.O.W.-premie over werkgeversaandeel I.Z.A. Idem over I.Z.A. voorm.personeel 2.807,15 1.741,67 12.791,40 2.154,70 1.900,— 1.215,— 3.045,— 15.480,— 3.800,— 1.745,— 6.425,— 038 Premie A.A.W./A.W.B.Z. voormpersoneel 2.335,27 1.790,— 2.340,— 039 Premie I.Z.A. voorm.personeel 83.720,06 76.270,— 83.725,— 040 Premie A.K.W. voormpersoneel 834,08 680,— 845 864.981,08 908.650,— 1.084.820,— Generaal totaal 3.856.170,26 4.084.795,— 3.949.200,— 1.0- Salarissen en sociale lasten: Uitgavendaling: - vermindering aantal formatieplaatsen van het toezichthoudend personeel uitvoerende dienst met 1; (van 4- naar 3) - vermindering aantal formatieplaatsen in 't kader van de bezuinigingsoperatie 1987- 1991 (0,65 Fp.) - taakafstoting - reinigen van toiletten in de Prinsentuin - aan de Dienst v.h. Markt wezen en de Frieslandhal (0,15 Fp.) - inlevering rest-uren (0,30 Fp.) - besparingen i.v.m. verjonging personeels bestand - algemene loonsomdaling (exkl. incidenteel e.d.0,5% 81.505,— 30.425,— 7.020,— 12.295,— 13.105,— 20.960,— 165.310,— Uit ga venstij gin g - periodieken en bevorderingen 22.025, - strukturele raming toelage ambts jubilea 7.690, 29.715, 135.595, 20 Rente en afschrijvingen 100 Afschrijvingen 606.301,19 681.255,— 581.535 Uitgavendaling: - vervallen afschrijving doordat periode waarover is afgeschreven, bereikt is 128.875, Uitgavenstijging: - korrekties a.g.v. onder-/overschrij- ding c.q. verschuiving tijdstip waarop investeringen worden gere aliseerd 18.515,— - vermeerdering afschrijving t.g.v. gebruik annui'teiten-methode 10.640, 29.155,— 99.720,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1989 | | pagina 210