-.
-,
-,—
-
6- 10
Gewone dienst - Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
Geraamde uit
Geraamde
vermoedelijke
gaven volgens
uitgaven
uitgaven voor
oorspronkelijke
van het
vorig dienst
begroting vorig
dienstjaar
jaar
dienstjaar
UITGAVEN
00
Niet in te delen uitgaven
999
Afschrijvingen investeringen
140.670,"
999
Rente investeringen (Zie ook bijlage
no.: 2)
89.675,-
230.345,-
1988 - Niet in te delen uitgaven
165.245
Investeringen opgenomen in Staat C
van
1989:
Afschrijvingen overgeboekt naar
kategorie 2.0
82.880,—
Rente overgeboekt naar kategorie
6.3
48.580,—
Kap.lasten geplande investeringen
AVI, geëlimineerd i.v.m. overname
door het OLAF per 01-01—'88
33.785,— 165.245,—
10
Salarissen en sociale lasten
(zie ook bijlage no. 5 staat B2)
Salarissen
000
Salarissen
2.678.945,41
2.899.130,—
2.818.960,--
000
Aandeel in salariskosten brandweerkomm./bedr.l. A.V.I.
51.450,—
000
Inhouding B.O.P.
115.157,13
"/- 75.055
124.54ü!"
000
Salarissen (A.A.W.-uitkering)
6.499,52
000
Korrektie salarisnivo
203190
001
EHBO-toelage
981,96
330,—
1.000,--
001
Inkonveniëntentoelage
54.715,81
54.625,—
55.000,--
001
Toelage vervangende arbeid
1.016,95
001
Toelage i.v.m. ambtsjubileum
6.925,
1.965!
7690
001
Beschikbaarheidstoelage (w.o. winterdienst)
27.875
27.800,
30.300,
001
Gratifikatie (art. F29 A.A.R.)
3.000,
002
Vergoeding voor overuren
42.041,96
40.800,—
43500
003
Vakantietoelagen
228.203,10
222.410,—
230.660,"
009
Spaarregeling ambtenaren
4.691,60
3.900,—
5.000,-
009
Spaarregeling voorm.personeel
240,—
2.991.189,18
3.176.145,—
2.864.380,-
Sociale lasten
020
Pensioenpremie
338.723,44
361.675,—
562.470,-
020
Verhaal pensioenpremie
66.325,27
76.390,—
80.215,--
6
-11
Gewone dienst
Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
021
021
021
021
021
021
021
021
Premie Ziektewet
Verhaal premie Ziektewet
Premie Ziekenfondswet
Verhaal premie Ziekenfondswet
Premie W.W.
Verhaal premie W.W.
Premie W.A.O.
Verhaal premie W.A.O.
752,15
-/- 358,11
3.638,91
1.832,48
1.375,31
"/- 687,67
353,61
438,62
500,—
"/- 150,—
1.000,—
-/- 500,—
700,—
-/. 300,—
300,—
'1. 300,—
875,—
435,—
4.350,—
2.175,—
1.640,—
980,—
285,—
285,—
023
Premie A.A.W./A.W.B.Z.
305.900,38
300.550,—
322.745,—
024
024
Premie I.Z.A.
Verhaal premie I.Z.A.
204.074,53
102.037,25
239.910,—
119.955,—
221.740
110.850
025
Premie A.K.W.
75.457,82
107.320,—
79.625
026
026
026
026
026
Uitkering ziektekosten ingev. art. E25 A.A.R.
(zgn. 1% regeling)
Uitkering ziektekosten voorm.personeel (zgn. 1% regeling)
Beschikking loonbelasting
Uitkering A.O.W.-premie over werkgeversaandeel I.Z.A.
Idem over I.Z.A. voorm.personeel
2.807,15
1.741,67
12.791,40
2.154,70
1.900,—
1.215,—
3.045,—
15.480,—
3.800,—
1.745,—
6.425,—
038
Premie A.A.W./A.W.B.Z. voormpersoneel
2.335,27
1.790,—
2.340,—
039
Premie I.Z.A. voorm.personeel
83.720,06
76.270,—
83.725,—
040
Premie A.K.W. voormpersoneel
834,08
680,—
845
864.981,08
908.650,—
1.084.820,—
Generaal totaal
3.856.170,26
4.084.795,—
3.949.200,—
1.0- Salarissen en sociale lasten:
Uitgavendaling:
- vermindering aantal formatieplaatsen van
het toezichthoudend personeel uitvoerende
dienst met 1; (van 4- naar 3)
- vermindering aantal formatieplaatsen in 't
kader van de bezuinigingsoperatie 1987-
1991 (0,65 Fp.)
- taakafstoting - reinigen van toiletten in de
Prinsentuin - aan de Dienst v.h. Markt
wezen en de Frieslandhal (0,15 Fp.)
- inlevering rest-uren (0,30 Fp.)
- besparingen i.v.m. verjonging personeels
bestand
- algemene loonsomdaling (exkl. incidenteel
e.d.0,5%
81.505,—
30.425,—
7.020,—
12.295,—
13.105,—
20.960,—
165.310,—
Uit ga venstij gin g
- periodieken en bevorderingen 22.025,
- strukturele raming toelage ambts
jubilea 7.690,
29.715,
135.595,
20
Rente en afschrijvingen
100
Afschrijvingen
606.301,19
681.255,—
581.535
Uitgavendaling:
- vervallen afschrijving doordat
periode waarover is afgeschreven,
bereikt is
128.875,
Uitgavenstijging:
- korrekties a.g.v. onder-/overschrij-
ding c.q. verschuiving tijdstip
waarop investeringen worden gere
aliseerd 18.515,—
- vermeerdering afschrijving t.g.v.
gebruik annui'teiten-methode 10.640,
29.155,—
99.720,—