9
6 - 13
6- 12
Gewone dienst - Uitgaven
Cat.
Subcat
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
30
31
007
517
718
33
202
208
210
702
Personeel van derden
Kosten personeel uitzendbureau
Energie
Gas- en elektriciteitsverbruik
Gasverbruik reiniging
Elektriciteitsverbruik reiniging
Elektriciteitsverbruik openbare toiletten
21.990,-
30.827,—
16.743,46
1.695,15
36.340,
19.470,
3.060,
22/300
33.110,-
19.400,-
2.090,-
49.265,61
58.870,
54.600,-
Benzine- en olieverbruik via rechtstreekse leveringen
L.P.G.-verbruik auto's reiniging
Dieselolieverbruik vaartuig
Benzineverbruik auto's reiniging
Leverinp via magazijn
Dieselolieverbruik reiniging
Dieselolieverbruik idem (gekleurd)
Dieselolieverbruik brandweer
Generaal totaal
6.738,76
2.089,40
11,09
75.648,40
37.225,91
623,34
8.750,
3.500,
500,
77.860,
39.925,
7.875,
3.500,
250,
78.000,
42.465,
122.336,90
171.602,51
132.090,-
186.690,—
517/718- Kwantiteiten
1988
1989
Gasverbruik: Jachthavenlaan 2 (inkl.
geyserhuur)
Elektriciteitsverbruik
Jachthavenlaan 2 c.a.
Openbare toiletten Wilhelminaplein/
Minnemastraat
L.P.G.-verbruik auto's reiniging
Dieselolieverbruik drijfvuilvis-
vaartuig
Dieselolieverbruik (gewoon)
- auto's e.d. reiniging
- auto's e.d. D.S.O.
auto's e.d. Gem. Woningbedrijf
- auto's e.d. V.F.N.
- auto's e.d. D.S.W.
Dieselolieverbruik (gekleurd)
- auto's e.d. reiniging
auto's e.d. D.S.O.
- auto's e.d.Gempo
auto's e.d. Gem. Woningbedrijf
- auto's e.d. V.F.N.
auto's e.d. D.S.W.
gesteld, tw
- gasverbruik Jachthavenlaan 2, 5000 m3 minder, geënt op er
varingscijfers.
- elektriciteitsverbruik Minnemastraat, 3000 Kwh minder,
i.v.m. sluiting c.q. afbraak van het toilet gebouw.
- dieselolieverbruik (gekleurd), 7750 ltr. meer, voornamelijk
als gevolg van introduktie 2-ploegensysteem voor de grote
veegmachines tijdens de zomerperiode.
De prijzen per m3/Kwh zijn aan de jongste ontwikkelingen
aangepast.
Duurzame goederen
Kleine kantoormachines
Aanschaf meubilair
Aanschaf stoffering
Gereedschap t.b.v. werkplaats
75.000
m3
70.000
m3
75.000
Kwh
75.000
Kwh
10.000
Kwh
7.000
Kwh
17.500
ltr
17.500
ltr
5.000
ltr
5.000
ltr
75.800
ltr
76.000
ltr
25.000
ltr
25.000
ltr
1.800
ltr
1.800
ltr
13.800
ltr
13.800
ltr
3.400
ltr
3.400
ltr
44.350
ltr
52.100
ltr
20.000
ltr
20.000
ltr
300
ltr
300
ltr
500
ltr
500
ltr
200
ltr
200
ltr
100
ltr
100
ltr
punten
t.o.v. 1988 bij-
750,—
500,—
1.250,
1.480,
955
2.500,—
4.935,—
1.500,-
1.000,--
970,-
2.500,—
5.970,—
Gewone dienst - Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
208- Aanschaf meubilair: Stelpost voor vervanging van kan
toorstoelen!
34
Overige goederen en diensten
0
Overige personeelslasten
004
Dienstverlening i.v.m. winterdienst
795,06
006
006
Inventariskleding
Werkkleding
238,81
12.423,45
395,—
24.855,—
400,—
25.210,—
051
Autokostenvergoeding
3.664,79
6.930,—
6.930,—
052
Rijwielvergoeding
180,—
240,—
240,—
057
057
Studiekostenvergoeding vlgs. verordening
Opleidingskosten
1.373,36
2.507,20
2865
2.000,
2.910,—
2.030,—
21.182,67
37285
37.720,—
2
Burokosten
200
Burobehoeftendruk- en bindwerk
10.122,82
4.400,—
3.700,
201
Boeken en tijdschriften
628,87
800,—
800
202
Onderhoud kleine kantoormachines
1.101,72
1.265,—
1.280
203
Kosten kopieerapparatuur
2.825,91
2.500,—
3.000,—
204
204
Expl.kosten automatisering
Abonn. elektrische schrijfmachines
14.727,—
472,80
20.000,—
455,—
10.380,—
475,—
211
Frankeerkosten
5.884,65
4.210,—
5.000,—
212
212
212
Abonnement- en gesprekskosten
Kosten mobilofoons
Telefoonkostenvergoeding
15.883,60
14.657,21
2.475,—
16.480,—
14.550,—
2.475,—
19.000,—
15.615,—
2.475,—
213
Advertentiekosten
4.376,02
2.975,—
3.020,—
214
Reis- en verblijfkosten
5.732,70
8.145,—
9.335,—
215
Vergaderingen en bijeenkomsten
2.843,32
1.955,—
1.970,—
216
Representatiekosten
1
2.555,65
1.600,—
2.100,—
217
Kosten kontröle administratie
A
1
9.659,41
10.500,—
13.000,—
218
Aandeel kosten C.E.V.A.N.
8.385,46
8.500,—
8.500,—
219
222
230
230
230
250
250
250
250
Publiciteitskosten
Inkassokosten afvalrecht
Ingrediënten en serviesgoed
Catering service
Konsumpties bij dienstuitvoering
Schadevergoeding aan personeel
Dokunentatie
Reinigings-, E.H.B.O.- en toiletartikelen
Kosten A.P.K.
52.610,13
8.991,68
17.334,66
116,10
50,50
886
4.286,56
1.825,54
240,—
<54.000,—
15.080,—
17.000,—
325,—
385,—
3o0,
4.975,
1.145
250,—
54.750,—
15.300,—
18.000,—
400,—
400,—
390,—
5.050,—
1.850,—
188.433,31
194340
196.040,—
204- Expl.kosten automatisering: Deze post is verlaagd met de
kapitaallast van de uitbreidingsinvestering 1987 van de
apparatuur (zie bijlage no. 6 staat C).
212- Abonnement- en gesprekkosten: EFFEKT van het niet
evenredig vervallen van kosten t.g.v. de overname van
de A.V.I. door het O.L.A.F. per 01-01-1988
(bijstelling 1988). W
t
217- Kosten kontróle administratie: Strukturele optrekking
het bedrag voor kontrólë werkzaamheden door het V.B
var
3
Subsidies, kontributies en bijdragen
300
Lidmaatschappen
1.448,50
1.555,—
1.850,—
301
Bijdrage personeelsvereniging
660,—
620,—
660,—
2.108,50
2.175
2.510,—