6-16 Gewone dienst Uitgaven Cat. Subcat Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar Geraamde uitgaven van het dienstjaar een aanpassing van het uniforme tarief moet plaatsvinden van f. 75,naar f. 80,per ton. 720- Afvoerkosten afvalstoffen en verwerkingskosten K.C.A.: Het ene milieu-aspekt vergt een aanzienlijk hoger finan cieel offer, dan waar men in eerste instantie vanuit is gegaan. De bijdrage voor 1989 word geraamd op 1,75 per inwoner. Beide vorengenoemde aspekten maken, dat er ruim 450.000,en voor de beleidsperiode 1990 t/m 1993 zelfs gemiddeld ruim f 500.000,— meer moet worden geraamd op jaarbasis voor deze ontwikkelingen. N.B.: Voor overheveling van kosten van kat. 34 naar -4 3, zie aantekeningen bij uitgaven 3.4/720. 63 0 000 000 000 Verrekeningen Salarissen Salarissen (A.A.W.-uitkering) Salarissen (voorm.personeel) Aandeel ueiniging in salariskosten brandweerkemmandant -/_ 28.850,16 424,35 7.321,47 i 21.104,34 0 Overige personeelslasten 004 004 061 062 Dienstverlening Dienst Stadsontwikkeling winterdienst Kosten reinigingspolitie Wandborden bij pensionering Kosten B.G.D. 17.664,67 132.934,36 3.605,70 9.101,— 26.000,— 97.015,— 1.020,— 10.095,— 21.800,- 53.745, 9.480. 163.305,73 134.130,— 85.025, 1 Rente en afschrijvingen 110 rente langlopende geldleningen 278.957,83 298.030,— 243.330,— 1 Burokosten 200 203 204 218 218 Burobehoeften Kosten kopieerapparatuur Expl.kosten automatisering Aandeel kosten salarisburo Aandeel kosten systeembeheer 3.355,52 733,50 2.043,— 13.485 4.300, 8.000,— 600,— 16.500,— 4.300,— 12.000,- 750, 14.500,— 4.300,- 2391702 29.400,— 31.550,- 4 Belastingen, huren en verzekeringen 400 401 407 420 422 425 425 425 Onroerendgoedbelasting Waterschapslasten Rioolretributie Brand-, storm- en glasverzekering Motorschadeverzekering Premie verzekering materiaal winterdienst Premie verzekering vaartuigen Premie verzekering verbindingsapparatuur/inventaris 205,— 1.991,88 562,67 3.566,43 25.942,18 564,60 3.292,39 391,99 250,— 1.360,— 490,— 4.115,— 25.600,— 800,— 3.300,— 395,— 250,-- 2.000," 805 4.000,— 1 1 36.517,14 36.310,— 7.055,— 5 Onderhoud en schoonmaken gebouwen, terreinen, enz. 520 520 520 522 541 Onderhoud gebouwen/terreinen reiniging Onderhoud gebouwen/terreinen A.V.I. (reiniging) Onderhoud overige gebouwen/terreinen Buitengewoon onderhoud gebouwen/terreinen Onderhoud/vervanging papiermanden 7.357,20 147 294 2801617 2.550,93 10.000,— 900 40.000,— 10.000,— 900,'- 47.770,— 38.365,30 50.900,— 58.670,— 4 N MM 6-17 Gewone dienst Uitgaven Cat. Subcat. Omschrijving Werkelijke of vermoedelijke uitgaven voor vorig dienst jaar Geraamde uit gaven volgens oorspronkelijke begroting vorig dienstjaar Geraamde uitgaven van het dienstjaar 7 718 7 730 733 Energie Benzineverbruik auto's reiniging Uitrusting, dienstbenodigdheden. transport en verwerking Huur auto's t.b.v. opzetstrooiers Dienstbenodigdheden reinigingspolitie Generaal totaal 004- Dienstverlening D.S.O. tijdens winterdienst: Het geraam de bedrag is verlaagd met 4.200, omdat geen inter ne doorberekening van zoutleveranties aan de D.S.O meer plaatsvindt (bijstelling 1988). 004- Kosten reinigingspolitie: In 't kader van de bezuinigings operatie 1985-1989 dient één- van de 2 formatieplaatsen van de kontroleurs te vervallen. Deze maatregel levert een besparing van 43.000,op jaarbasis op. 110- Rente en afschrijvingen; Uitgavendaling: - vermindering rente a.g.v. gebruik annui'teiten- methode 10.640, - vervallen rente, doordat periode waarover is af- 750,80 750,— 750,— 9.750,— 8.852,46 12.000,- 10.300,- 12.000, 10.800, 18.602,46 22.300,— 22.800,— 539.311,94 571.820,— 449.180,— geschreven, bereikt is - korrekties: o.a. omslagpercentage van 8,2- naar 7,25% 35.920,— 8.140,— 54.700,— 422/425- Motorschadeverzekering e.d.: overheveling uitgaven naar kat 3.4! 522- Buitengewoon onderhoud gebouwen/terreinen: - éénmalige afbraak- c.q. afdichtingskos- ten i.v.m. sluiting openbare urinoirs 31.500, - planning "groot"-onderhoud c.a. aan pand Jachthavenlaan 2 en zoutloods Greunsweg 80 (ged.stoelend op D.S.O.- rapportage dd 25-01-1088) 16.270, Uitgavendaling: - vrijval laatste fase vernieuwing dakbedekking van pand Jachthavenlaan 2 47.770,— 40.000,— 7.770,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1989 | | pagina 213