6-16
Gewone dienst Uitgaven
Cat.
Subcat
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
een aanpassing van het uniforme tarief moet plaatsvinden
van f. 75,naar f. 80,per ton.
720- Afvoerkosten afvalstoffen en verwerkingskosten K.C.A.:
Het ene milieu-aspekt vergt een aanzienlijk hoger finan
cieel offer, dan waar men in eerste instantie vanuit is
gegaan. De bijdrage voor 1989 word geraamd op 1,75
per inwoner. Beide vorengenoemde aspekten maken, dat
er ruim 450.000,en voor de beleidsperiode 1990 t/m
1993 zelfs gemiddeld ruim f 500.000,— meer moet worden
geraamd op jaarbasis voor deze ontwikkelingen.
N.B.: Voor overheveling van kosten van kat. 34 naar -4 3,
zie aantekeningen bij uitgaven 3.4/720.
63
0
000
000
000
Verrekeningen
Salarissen
Salarissen (A.A.W.-uitkering)
Salarissen (voorm.personeel)
Aandeel ueiniging in salariskosten brandweerkemmandant
-/_ 28.850,16
424,35
7.321,47
i
21.104,34
0
Overige personeelslasten
004
004
061
062
Dienstverlening Dienst Stadsontwikkeling winterdienst
Kosten reinigingspolitie
Wandborden bij pensionering
Kosten B.G.D.
17.664,67
132.934,36
3.605,70
9.101,—
26.000,—
97.015,—
1.020,—
10.095,—
21.800,-
53.745,
9.480.
163.305,73
134.130,—
85.025,
1
Rente en afschrijvingen
110
rente langlopende geldleningen
278.957,83
298.030,—
243.330,—
1
Burokosten
200
203
204
218
218
Burobehoeften
Kosten kopieerapparatuur
Expl.kosten automatisering
Aandeel kosten salarisburo
Aandeel kosten systeembeheer
3.355,52
733,50
2.043,—
13.485
4.300,
8.000,—
600,—
16.500,—
4.300,—
12.000,-
750,
14.500,—
4.300,-
2391702
29.400,—
31.550,-
4
Belastingen, huren en verzekeringen
400
401
407
420
422
425
425
425
Onroerendgoedbelasting
Waterschapslasten
Rioolretributie
Brand-, storm- en glasverzekering
Motorschadeverzekering
Premie verzekering materiaal winterdienst
Premie verzekering vaartuigen
Premie verzekering verbindingsapparatuur/inventaris
205,—
1.991,88
562,67
3.566,43
25.942,18
564,60
3.292,39
391,99
250,—
1.360,—
490,—
4.115,—
25.600,—
800,—
3.300,—
395,—
250,--
2.000,"
805
4.000,—
1
1
36.517,14
36.310,—
7.055,—
5
Onderhoud en schoonmaken gebouwen, terreinen, enz.
520
520
520
522
541
Onderhoud gebouwen/terreinen reiniging
Onderhoud gebouwen/terreinen A.V.I. (reiniging)
Onderhoud overige gebouwen/terreinen
Buitengewoon onderhoud gebouwen/terreinen
Onderhoud/vervanging papiermanden
7.357,20
147
294
2801617
2.550,93
10.000,—
900
40.000,—
10.000,—
900,'-
47.770,—
38.365,30
50.900,—
58.670,—
4
N
MM
6-17
Gewone dienst Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
7
718
7
730
733
Energie
Benzineverbruik auto's reiniging
Uitrusting, dienstbenodigdheden. transport en verwerking
Huur auto's t.b.v. opzetstrooiers
Dienstbenodigdheden reinigingspolitie
Generaal totaal
004- Dienstverlening D.S.O. tijdens winterdienst: Het geraam
de bedrag is verlaagd met 4.200, omdat geen inter
ne doorberekening van zoutleveranties aan de D.S.O
meer plaatsvindt (bijstelling 1988).
004- Kosten reinigingspolitie: In 't kader van de bezuinigings
operatie 1985-1989 dient één- van de 2 formatieplaatsen
van de kontroleurs te vervallen. Deze maatregel levert
een besparing van 43.000,op jaarbasis op.
110- Rente en afschrijvingen;
Uitgavendaling:
- vermindering rente a.g.v. gebruik annui'teiten-
methode 10.640,
- vervallen rente, doordat periode waarover is af-
750,80
750,—
750,—
9.750,—
8.852,46
12.000,-
10.300,-
12.000,
10.800,
18.602,46
22.300,—
22.800,—
539.311,94
571.820,—
449.180,—
geschreven, bereikt is
- korrekties: o.a. omslagpercentage van 8,2- naar
7,25%
35.920,—
8.140,—
54.700,—
422/425- Motorschadeverzekering e.d.: overheveling uitgaven
naar kat 3.4!
522- Buitengewoon onderhoud gebouwen/terreinen:
- éénmalige afbraak- c.q. afdichtingskos-
ten i.v.m. sluiting openbare urinoirs 31.500,
- planning "groot"-onderhoud c.a. aan
pand Jachthavenlaan 2 en zoutloods
Greunsweg 80 (ged.stoelend op D.S.O.-
rapportage dd 25-01-1088) 16.270,
Uitgavendaling:
- vrijval laatste fase vernieuwing dakbedekking
van pand Jachthavenlaan 2
47.770,—
40.000,—
7.770,—