7 - 10
Gewone dienst Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
Uitgaven
00
Niet in te delen uitgaven
999
Al schrijving investeringen
5.845,—
22. 545,—
999
Rente investeringen
1.895,—
8.985,-
7.740,—
31.530,-
1988: -niet in te delen uitgaven
11.190,—
Investering opgenomen in staat C
van 1989:
Afschrijvingen over
geboekt naar
kat. 2.0 2.600,—
Rente overgeboekt
naar kat. 6.3 850,
3.450,—
7.740,—
1989: Lasten van geplande (routine-)
Investeringen voor 1989, welke in eerste
instantie niet funktioneel worden
toegerekend
(zie ook bijlage no.2)
10
Salarissen en sociale lasten
(zie ook bijlage 4 staat B2)
000
000
000
000
Salarissen
Inhouding B .O.P.
Korrektie Salarisnivo
Salarissen (A.A.W.-uitkering)
2.373.729,47
7. 139.921,38
7. 3.570,62
2.418.860,—
104. 745,
2.406.955,—
7. 144.700,-
189.820,-
001
001
001
001
001
001
E .H .B .O.-toelage
Toelage vervangende arbeid
Toelage i.v.m. ambtsjubileum
Ambtstoelage
Vergoeding wachtdiensten
Duikerstoelage
8.729,80
3.755,39
12.644,—
27.566,35
16.080,—
8865,
1.630,
12.455,—
27.830,—
16.320,—
8.680,—
7.515,-
12.435,—
28.000,-
16.080,—
002
Vergoeding overuren
66.778,25
52.900,—
65.000,-
003
Vakantietoelagen
213.002,12
208.350,—
219.750,-
008
Uitkering voorm. personeel
152.561,35
70.135,—
42.985,-
009
009
Spaarregeling ambtenaren
Spaarregeling voorm. personeel
3.445,83
54,88
3.500,—
4.000,--
010
Onregelmatigheidstoelage
297.140,64
291.460,—
285.250,-
3.031.996,08
3.007.560,—
2.762.130,-
Sociale lasten
020
020
Pensioenpremie
Verhaal pensioenpremie
341.777,32
7. 115.540,84
342.580,—
7. 119.700,—
536.715,-
7. 127.700,-
023
Premie A.A.W./A.W.B.Z.
287.826,15
274.960,—
289.210,"
024
024
Premie I.Z.A.
Verhaal premie I.Z.A.
200.633,88
7. 100.316,94
226.260,—
113.130,—
207.680,"
103.840,-
025
Premie A.K ,W.
70.999,41
98.220,—
73.800,-
026
026
026
026
026
Uitkering ziektekosten ingev. art. E25 A.A.R.
(zgn. 1% reg.)
Uitkering ziektekosten voorm. personeel
(zgn. 1% reg.)
Beschikking loonbelasting
Uitkering A.O.W.-premie over werk
geversaandeel I.Z.A.
Idem voorm. personeel
413,39
966,23
12.202,04
430,94
1.600,—
1.325,—
7. 8.070,—
11.400,—
1.600,-
1.000,-
7. 11.200,--
035
035
Pensioenpremie voormpersoneel
Verhaal pensioenpremie idem
20.416,88
V. 4.660,17
5.180,—
1.610,—
6.065,-
1.440,-
038
Premie A.A.W./A.W.B.Z. voorm. personeel
15.733,39
7.570,—
5.535,-
7-11
Gewone dienst - Uitgaven
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
10
039
039
040
Premie I.Z.A. voorm. personeel
Verhaal premie I.Z.A. idem
Premie A.K.W. voorm. personeel
22.918,18
7. 5.396,85
3.934,21
16.840,—
2.920
2.735,
15.760,—
7. 1.880,—
1.410,—
752.337,22
743240
902.715,—
Generaal totaal
3.784.333,30
3.750.800,—
3.664.845,—
1.0 - Salarissen en sociale lasten:
Uitgavendaling:
-verjonging t.g.v. vervullen vakatures 3.570,
-afname uitkering funktioneel leeftijds
ontslag met 0,9 form.plaats 30.410,
-besparing a.g.v. herwaarde
ringsoperatie 1984-1988 met
1,0 form.plaats 57.810,
-algemene loonsomdaling (ex-
klperiodieken en bevorde
ringen e.d. met 0,5%
t.o.v. begroting 1988 19.130,
-premiebeschikkingen van inspektie
dir. belastingen 3.130,
114.050,—
Uitgavenstijging:
-periodieken en bevorde
ringen 15.880,
-vergoeding opkomst
-uren bij brand 12.100,
-diverse korrekties 115,28.095,
(zie ook bijlage no. 4) 85.955,
20
100
Rente en afschrijvingen
Afschrijvingen
210.156,39
205.140,—
203.870,—
Uitgavendaling:
-vervallen afschrijving doordat periode
waarover is afgeschreven, bereikt is 6.605,
Uitgavenstijging:
-vermeerdering afschrijving
t.g.v. gebruik annuïteiten-
methode 700,
-korrektie-af schrijvingen
door onder- c.q. overschrij
ding kredieten enz. 4.635,5.335,
(zie ook bijlage no. 5) 1.270,
30
007
007
Peroneel van derden
Kosten personeel uitzendburo e.d.
Kosten sportinstrukteur
1.856,33
10.913,82
8.125,—
1.000,—
8.240,—
12.770,15
8.125,
9.240,—
007 - Kosten personeel uitzendburo e.d.:
-vergoeding aan B .H .D .-personeel i.v.m.
opkomst bij brand.
(N.B. De begroting 1988 dient op dit punt
te worden bijgesteld!).
31
517
Energie
Gas- en elektriciteitsverbruik:
Gasverbruik
Elektriciteitsverbruik
72.768,07
38.600,72
84.055,
37.210,
86.320,—
40.850,—
111.368,79
121.265,—
127.170,—