1 - 68
BIJLAGE 6
BEKNOPTE TOELICHTING OP DE APPARAATSKOSTEN, DE WIJZE VAN DOORBEREKENING EN DE TE
HANTEREN TARIEVEN
Afdeling
Totaal bedrag
kosten
Aantal
formatiepl
Verrekenbare
uren xx)
Uurtarief
Direkteur Sector Middelen
Ruimtelijke Ordening
Openbare Werken
Algemene Zaken:
- afdelingshoofd
- receptie
- interne dienst
- secretariaat
- typekamer
- registrateur
- lichtdrukkerij
Administratie:
- afdelingshoofd
- admD SO
- admG Z
- controller
Grondzaken:
- afdelingshoofd
- afdeling
Projektburo
Stedebouw:
- afdelingshoofd
- onderzoekers
- ontwerpers
- tekenaars
Bouwzaken:
- afdelingshoofd
- afdeling
Juridische Zaken:
- afdelingshoofd
- afdeling
Bouw- en Woningtoezicht:
- afdelingshoofd
- afdeling
Milieuzaken:
- afdelingshoofd
- afdeling
Onderhoud gebouwen:
- w.n. afdelingshoofd
- beheer
- timmerwerkplaats
- schilders
- smederij/loodg./c.v. mont.
- magazijn
- schoonmaakpersoneel
Civiele techniek:
- afdelingshoofd
- afdeling
Verkeer:
- afdelingshoofd
- afdeling
Landmeetkunde
- afdelingshoofd
- afdeling
- meetassistenten
267.650,—
232.500,—
226.800,—
106.000,
76.800,-
96.250,
299.550,
244.700,-
361.000,-
71.650,-
128.400,-
816.150,-
298.400,-
196.000,-
141.950,—
707.050,—
296.600,—
154.450,-
329.450,-
734.250,-
616.500,-
142.700,-
646.750,-
137.000,-
440.400,-
129.350,-
854.200,-
133.700,-
707.800,-
135.450,-
679.600,-
832.250,-
139.200,-
399.400,-
128.900,-
465.350,-
158.350,-
1.766.500,-
150.850,-
460.050,-
129.150,-
748.200,-
232.800,-
1
1,41
1,73
2,95
4,75
6,16
1
1
12,84
3,95
2,06
1
6,45
2
1
3
6
7,05
1
6
1
4,79
1
9,84
1
8,10
1
7,47
10,89
2
5
2
6,97
1
16
1
3,89
1
6
4
1.370
1.370
1.370
1.370
2.260
2.750
4.540
7.510
9.850
1.560
1.360
20.220
6.240
3.120
1.370
9.730
3.030
1.300
4.460
8.940
10.610
1.370
8.870
1.370
7.200
1.360
14.860
1.370
12.370
1.360
11.240
17.420
3.210
7.990
3.130
13.955
1.300
23.930
1.360
5.900
1.360
8.770,-
5.810,-
195,
170,
166,
77,-
34,-
35,-
66,-
33,
37,-
46, -
94,-
40,--
48,--
63,-
104,—
73,—
98,—
119,
74,-
82,-
58,-
104,
73,
100,-
61,-
95,-
57,-
98,-
57,-
100,-
60,-
48,-
43,-
50,-
41,-
33,-
122, -
74,-
111, -
78,-
95,-
85,-
40,-
1 69
Afdeling
Totaal bedrag
kosten
Aantal
formatiepl
Verrekenbare
uren xx)
Uurtarief
Onderhoud Weg- en Waterbouw:
-afd. hfd/waarn. afdelingshoofd
- beheer
- uitvoering
- brugwachters
259.250,—
838.100,—
1.601.450,—
444.700,—
2
7,95
23,95
7,95
2.900
12.300
35.330
12.650
89,
68,
45,
35,—
Plantsoenen
- afdelingshoofd
- bedrijfsburo
- opzichters/ontwerpers
- uitvoering
160.350,—
265.900,—
806.100,—
5.315.300,—
1
3
7,84
76,64
1.360
4.630
12.430
123.470
118,—
57,—
65,—
43,-
De kostenbedragen per afdeling zijn uit de volgende compenenten opgebouwd:
- salarissen en sociale lasten
- kosten van andere afdelingen (m.n. uren van direktie en afd. hoofden)
- aandeel huisvestingskosten
- aandeel in auto- en machinepark (v.z.v. van toepassing)
- aandeel in de Algemene Kosten (ondersteunende afdelingen algemene personeelskosten e.d.)
- kosten toerusting
(de ondersteunende afdelingen participeren zelf niet in de algemene kosten)
xxDe aantallen verrekenbare uren zijn als volgt tot stand gekomen:
Het aantal werkbare dagen (365 kalenderdagen minus 105 zaterdagen/zondagen resulteert per
persoon in, al of niet part-time, 260 x uren.
Dit aantal is verminderd met de ingeschatte uren voor:
- gewoon verlof (individueel verschillend)
- buitengewoon verlof (9 dagen)
- a.d.v, (v.z.v. van toepassing)
- ziekte (10 dagen)
- verlet wegens onwerkbaar weer (afd. landmeetkunde en O.W.W.: uitvoering)
- niet toerekenbare werkzaamheden, (per afdeling verschillend)
