Gewone dienst Uitgaven
2-42
Cat.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
vermoedelijke
uitgaven voor
vorig dienst
jaar
Geraamde uit
gaven volgens
oorspronkelijke
begroting vorig
dienstjaar
Geraamde
uitgaven
van het
dienstjaar
0.0
1.0
000
001
002
003
009
010
020
021
022
023
024
025
026
100
004
510
UITGAVEN
Niet in te delen uitgaven
Salarissen en sociale lasten
Wedden en toelagen
Salarissen
Overige toelagen en gratificaties
- beschikbaarheidstoelage
Overwerkvergoeding
Vakantietoelagen
Premie spaarregeling
Onregelmatigheidstoelage
Sociale lasten
Pensioenpremie
Premie ZFW, ZW, WAO en WW
Premie AOW en AWW
Premie AWBZ en AAW
Premie IZA
Premie AKW
Vergoeding bovenmatige ziektekosten
korrektie algemene loonsomdaling 5%
Totaal 0.0
Totaal 10
Rente en afschrijving
Afschrijving
Personeel van derden
Apparaatskosten
Direktie
Administratie
Marktpersoneel
Bedrijfsleider evenementenhal
Personeel evenementenhal
Los personeel
Uitzendbureau
Totaal 3.0
245.202,17
533,88
11.200,34
22.747,93
259,05
21.601,26
234.630,
540,
32.000,
20.235,
315,
22.340,
201145,
360,—
32.000,--
16.995,-
315,--
22.635,--
301.544,63
310.060,—
273.450,--
22.382,91
3.665,89
31.716,52
9.006,69
7.823,66
212,45
74.808,12
376.352,75
123.507,—
43.773,23
133.660,70
49.793,83
17.107,31
45.602,61
50.555,
5.590,
30.165,
10.470,
11.455,
34.490,
3.380,
28.180,
8.405,
7.780,
108.235,—
82.235,--
99,30
290.036,98
27.815,
390.480,
130.240,—
43.675
145.445
47.060
17.035
27.315
280.530
17.785,
337.900,
142.730,
44.705
127.880
55.820
17.330
17.555
263.290,
2-43
Gewone dienst Uitgaven
at.
Subcat.
Omschrijving
Werkelijke of
Geraamde uit
Geraamde
vermoedelijke
gaven volgens
uitgaven
uitgaven voor
oorspronkelijke
van het
V
vorig dienst
begroting vorig
dienstjaar
jaar
dienstjaar
l
Energie
517
Gas- en elektriciteitsverbruik:
Gas IJshal: 25.000 m®
totaal
10.978,—
9.780,—
10.950,—
Gas Sporthal: 47.500 m®
totaal
26.378,10
18.555,—
31.230,—
Elektriciteit IJshal: 470.000 kWh
totaal
77.568,33
75.200,—
84.000,—
Elektriciteit Sporthal: 104.000 kWh
totaal
14.889,32
16.640,—
16.640,—
Elektriciteit
Parkeerd. /pakw.terrein
507,60
350,—
350,
718
Benzine /LPG /dieselolie
919,40
1.200,—
1.200,
Totaal 3.1
131.240,75
121.725,—
144.370,
4
Overige goederen en diensten
0
Overige personeelslasten
006
Dienst- en werkkleding
2.957,27
2.900,—
3.000,—
051
Auto- en rijwielvergoeding
12.948,29
14.600,—
14.600,—
055
Medische controle /keuringen
350,—
350,—
15.905,56
17.850,—
17.950,—
2
Burokosten
200
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
- kaartjes parkeermeters
24.457,25
30.000,—
30.000,—
- overig drukwerk
775,58
500,—
500,—
201
Abonnementen /tijdschriften
247,88
500,—
500,—
211
Portokosten
1.091,43
2.500,—
2.500,—
212
Telefoonkosten
- telefoonkostenvergoeding
886,—
500,—
500,—
- abonnement/gesprekskosten
852,25
3.000,—
3.000,—
213
Advertentiekosten
5.968,53
3.500,—
5.000,—
214
Reis- en verblijfkosten
389,73
1.000,"
1.000,—
215
Vergaderkosten
113,70
219
Publiciteit IJshal
28.564,60
20.000,—
20.000,—
223
Apparaatskosten (materialen)
76.722,66
86.165,—
87.860,—
230
Kantinebenodigdheden
958,93
1.500,—
1.500,—
250
Diverse onkosten
- algemeen
604,78
-,
- havendienst
10.990,86
10.000,—
10.000,—
- idem stelpost
10.000,--
10.000,—
- kermissen
22.893,44
22.000,—
22.000,—
- IJshal
18.025,70
5.000,—
7.500,—
- Sporthal
3.165,99
3.500,—
4.000,—
- woonw. kermisexploitanten
500,—
500,—
- IJshal schoolschaatsen
-
-
5.000,—
196.709,21
200.165,—
211.360,—