12
Toelichting bij hoofdfunctie 0; Algemeen bestuur
Uitbreiding afdeling E.B.O met 1 formatieplaats ten behoeve van automa
tisering (002.00)
Om de voortgang van de automatisering veilig te stellen heeft U in het
kader van nieuw beleid 1989 besloten de formatie van de afdeling E.B.O.
met ingang van 1 maart 1989 structureel met 1 formatieplaats uit te
breiden. De kosten hiervan bedragen f 67.000,- in 1989 en vanaf 1990 f
80.000,-.
Verlaging opbrengsten en kosten in verband met afgifte rijbewijzen
(002.00/002.06)
In verband met het vervallen van de beperkte geldigheidsduur voor rij
bewijzen (m.u.v. ouderen) zal het aantal af te geven rijbewijzen vanaf
1992 afnemen van ca 8.500 per jaar tot ca. 3.500 per jaar. De opbrengst
voor secretarieleges daalt hierdoor met 5.000 x f. 35,40 f.177.000,--
per jaar. De daling van deze opbrengst is verzuimd in het Beleidsplan
1989-1993 op te nemen. Aan de kostenkant is wel rekening gehouden met
een halvering van de personeellasten (f.14.000,- minder), terwijl ten
onrechte geen rekening is gehouden met de daling van de drukkosten van
de aanschaf van rijbewijzen (f.16.000,-) en de verlaging van de af
dracht van leges aan het rijk (f 31.000,-). Ten opzichte van het be
leidsplan 1989-1993 bedraagt de structurele tegenvaller vanaf 1992
derhalve f. 130.000,- (f.177.000 minus f 16.000,- minus f 31.000,-).
Structurele tegenvaller met ingang van 1992 f. 130.000,--.
Erfpachtsterreinen (020.01)
Een geactualiseerde berekening wijst uit dat een verwacht batig saldo
van f 24.000,- niet wordt gerealiseerd en omslaat in een tekort van
f.6000,- met ingang van 1990.
Structurele tegenvaller f 30.000,- met ingang van 1990.
Inlopen rekeningachterstanden (002.004)
Bij de vaststelling nieuw beleid 1989 heeft U besloten éénmalig
f.156.000,- ter beschikking te stellen om de rekeningachterstand ver
sneld in te lopen.
