33
Toelichting bij hoofdstuk 6: Sociale voorzieningen en maatschappelijk
werk
Gemeentelijke Sociale Dienst (600.00)
1. Invoering GSDis automatiseringsapparatuur
In het beleidsplan 1989-1993 zijn de kosten van de invoering van de
GSdis-automatisering geraamd. Op grond van een gewijzigde voorlopige
kostenopzet en een latere invoeringsdatum komt deze kostenontwikkeling
er anders uit te zien. Hierna worden de beide ontwikkelingen onder
elkaar gezet. De verschillen tussen de beide prognoses zijn opgevoerd
als mee- en tegenvallers.
1989
1990
1991
1992
1993
Totaal
Beleidsplan 1989-1993
16N
68N
33B
68B
117B
134B
Nieuwe opzet
56N
147N
220B
136B
51N
102B
Verschillen
40N
79N
187B
68B
168N
32 N
Per saldo is er in 1993 een nadelig effect t.o.v. de vorige raming van
f 32.000,--. Niettemin nog steeds een voordelig effect van de GSdis van
f 102.000,--. De bedragen zijn de salderingen van de lasten (inclusief
onderhoud) van 14 verschillende investeringen en een structurele bate
als gevolg van een personele besparing (bóven de herwaarderingstaak-
stelling 1989-1993), afgezet tegen de huidige kosten.
De fluctuaties in de uitkomsten van de planjaren worden veroorzaakt
door in de loop van de beleidsperiode noodzakelijke investeringen (na
delig) en door eindigende afschrijvingen (batig).
In 1994 wordt het voordelig effect nog f 41.000,-- hoger geraamd dan
in 1993.
2. Personeelsuitbreiding in verband met verscherping verhaalsparagraaf
Bijstand
Op hoofdfunctie 921.00 zal de gemeente naar verwachting met ingang van
1990 extra algemene middelen krijgen als compensatie voor de de extra
apparaatskosten in verband met de verscherping van het bijdrageverhaal
Wij zijn van mening dat tot personeelsuitbreiding bij de Gemeentelijke
Sociale Dienst besloten dient te worden omdat de verscherping van het
bijstandsverhaal niet binnen de bestaande personeelsbezetting opgevan
gen kan worden.
Structurele tegenvaller f 43.000,- met ingang van 1990
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (610.00)
Volgens de raming van de GSD zullen de uitkeringen in het kader van de
Rijksgroepsregeling Werkloze werknemers in de toekomst aanzienlijk
toenemen. Uit de specificatie blijkt reeds dat een uitzetting van
f.180.000,- betrekking heeft op een hoger gemiddeld bijstandsbedrag,