2.1 Invoering van vrijwilligers bij de brandweer
(subfunctie 120.00)
Een werkgroep heeft ons gerapporteerd over de mogelijkheden tot
het invoeren van vrijwilligers en de als gevolg daarvan te rea
liseren besparingen (Verwezen wordt naar nota nr 4439 d„d.
16 maart 1990). Aangezien de uitgangspunten van de werkgroep
nog niet aan de praktijk konden worden getoetst, stellen wij
voor thans een aanvang te nemen met het werven van vrijwilli
gers. Blijkens de rapportage van de werkgroep dient in de aan
loopjaren geïnvesteerd te worden in de werving en opleiding van
vrijwilligers. Na een aantal jaren zullen volgens verwachting
geleidelijk besparingen gerealiseerd kunnen worden. Afhankelijk
van de ervaringen met betrekking tot de eerste werving zullen
wij nagaan of en zo ja in hoeverre de voorgestelde
herwaardering daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort.
Tot en met 1997 zal sprake zijn van incidentele tegenvallers.
Per 1994 bedragen die 110.000,--.
2.2 Besparing op kantines (subfunctie 922.10)
De besparing op het kantinebeheer (in totaal 300.000,-- in
1993) zou gerealiseerd moeten worden door een combinatie van
het in rekening stellen van de koffie- en theekosten aan het
personeel en het uitbesteden van het kantinebeheer aan een ca-
teringsbedrijfWij geven er echter de voorkeur aan de over
dracht van het kantinebeheer aan een cateraar te betrekken in
de uitwerking van de plannen voor het nieuwe stadskantoor.
Het doorberekenen van de kosten van koffie en thee aan het per
soneel is voorlopig opgeschort. Dit punt wordt nader uitgewerkt
nadat de organisatie weer enigszins "tot rust" is gekomen.
Voorshands gaan wij ervan uit dat ingaande 1991 kan worden
overgegaan tot het in rekening stellen van de kosten van koffie
en thee aan het personeel. Wij stellen U voor hiermee akkoord
te gaan. Dit levert over de jaren 1991 en 1992 een besparing op
van 100.000,-- per jaar, hetgeen inhoudt dat er over die ja
ren ten opzichte van de desbetreffende taakstelling van
200.000,-- een tegenvaller ontstaat van 100.000,per
jaar. Over het jaar 1990 ontstaat in verband met het opschorten
van de voorstellen met betrekking tot de besparing op kantines
een financiële tegenvaller van 200.000,--.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat ingaande 1993 door middel van
het aantrekken van een cateraar in het nieuwe stadskantoor en
het in rekening stellen van de kosten van koffie en thee aan
het personeel een besparing gerealiseerd kan worden van
300.000,--.
Naast bovengenoemde afwijkingen doen zich de volgens onder
staand overzicht opgenomen afwijkingen voor. Wij stellen U voor
met deze afwijkingen in te stemmen. Voor de motivering van deze
afwijkingen verwijzen wij U naar het ter inzage gelegde stuk
omtrent de stand van zaken betreffende lopende herwaarderings
2
projecten.
2.3 Overige herwaarderingsprojecten
Effect
Verhoging leges garanties geldle
ningen eigen woningen (002.00)
7.0Ó0,inciden
teel nadeel in
1990.
Verhoging secretarieleges (002.00)
Verhoging leges B.B.M.V. (002.06)
14.000,struc
tureel nadeel in
gaande 1990.
1.000,—
structureel
voordeel ingaande
1990.
Bezuiniging schoolzwemmen (420/421)
Minder toezicht sportvelden in de
weekenden (530.00)
Eigen bijdrage schoolsportwedstrijden
(530.11)
Onderbrengen Pier Pander Museum in
Princessehof (540.01)
Privatisering kampeerterrein De
Kleine Wielen (560.01)
Besparing wordt ge
realiseerd op sub
functie 530.03,
incidenteel voor
deel in 1990
9.000,
incidenteel nadeel
in 1991 13.000,—
en incidenteel na
deel in 1992
7.000,--.
Incidenteel nadeel
in de jaren 1991 en
1992 41.000,—
per jaar.
Struct, nadeel in
gaande 1990
12.000,
Incidenteel nadeel
ingaande 1990 en
1991 10.000,—
per jaar.
Incidenteel voor
deel 60.000,-- in
1991.
Vergroting gebruikswaarde recreatie
gebied De Kleine Wielen (560.01)
Besparing GSDIS automatisering ap
paraat G.S.D. algemeen (600.00)
Taakstelling (p.m.)
afvoeren.
Incidenteel nadeel
in de jaren 1991 en
3
