V-22
Beleidsplan 1992-1995 Dienst Stadsbeheer
TOELICHTING OP DE UITGAVEN x f l.OOO
UITGAVEN
Func
Sub-
OMSCHRIJVING
1. I
Vermeerderingen/verminderingen
tie
func
steeds tov vorig
jaar
tie
1992
1993
1994
1995
722
0
Riolering
-1.807
- toename jaarlijks onderhoud ivm. Stadsuitbreiding
-43
-43
-43
Totaal subfunctie 722.0
-1.807
-43
-43
-43
724
0
Begraafplaatsen
-895
- vervanging adm.medewerker (300 uren)
-16
- overheveling van kosten vanuit DBZ
-12
- rechtstreeks toegerekende kap.lasten (vlg.bijlage 11-B
-19
-5
- onderuitputting kapitaallasten
9
2
Totaal subfunctie 724.0
-923
-10
0
-3
725
3
Hondenuitlaatplaatsen
-3
- de kosten tgv. de bestrijding overlast door hondenuitwerpselen
worden vanaf 01-01-1992 onder deze subfunctie geraamd
-245
Totaal subfunctie 725.3
-248
0
0
0
922
1
Reservering correcties wegens taxatiefouten
-20
- muteringen vlg. beleidsplan 1991-1994
-10
-10
-10
Totaal subfunctie 922.1
-20
-10
-10
-10
922
2
Reservering wegens nog nader te verdelen kosten automatisering
-6
- rechtstreeks toegerekende kap.lasten (vlg.bijlage 11-B
-13
-13
-13
-13
Totaal subfunctie 922.2
-19
-13
-13
-13
V- 2 3
Beleidsplan 1992-1995 Dienst Stadsbeheer
TOELICHTING OP DE UITGAVEN
UITGAVEN
x 1.000
Func
Sub-
OMSCHRIJVING
1 1
Vermeerderingen/verminderingen
tie
func
steeds tov vorig
jaar
tie
1992
1993
1994
1995
922
3
Reservering wegens nog nader te verdelen specifieke
personeelslasten
-30
- overboeking naar personeelsbudget 1992 voor secundaire
arbeidsvoorwaarden 10/27,3 van f 30.000,--
11
Totaal subfunctie 922.3
-19
0
0
0
922
4
Reservering lasten voortvloeiende uit voorgenomen investeringen
- niet rechtstreeks toe te rekenen kapitaallasten
(vlg. bijlage 11-B(zie ook inkomsten 922 5)
-133
-229
-209
Totaal subfunctie 922.5
0
-133
-229
-209
922
7
Reserve voorzieningen
-86
- centrale compensatie voor "boven-formatieven"
vervalt miv. 01-01-1992
86
Totaal subfunctie 922.7
0
0
0
0
922
9
Overige
-3
- verhoging kostenpost verwijderen teksten op openbare gebouwen
-5
- raming meerkosten ivm. integratie van techn. functies op
één lokatie (Jachthavenlaan)
-150
Totaal subfunctie 922.9
-158
0
0
0
